προμήθεια ειδών καθαριότητας του Υποκ/τος ΕΛ.ΓΑ Λαμίας, προμήθεια ενός toner του Υποκ/τος ΕΛ.ΓΑ Πάτρας, ηλεκτρολογικές εργασίες στα γραφεία του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α Πάτρας, προμήθεια ειδών φαρμακείου του ΚΕ.ΜΕ προμήθεια ειδών φαρμακείου του ΚΕ.ΜΕ, προμήθεια αναλωσίμων ειδών γραφείου υποκαταστήματος Θεσσαλονίκης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα : Λογιστηρίου Μεσογείων 45-Τ.Θ. 14103 Πληροφορίες : Δ. Γρηγοροπούλου Τηλέφωνο : 210-7490582 ΕΝΤΟΛΗ ΧΡΕΩΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΜΑΣ Παρακαλούμε να χρεώσετε το λογαριασμό μας Νο 6017-040059-930 με το ποσό των Ευρώ : (Δύο χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα εννέα και ενενήντα έξι λεπτών) 2.489,96 σε πίστωση των κάτωθι λογαριασμών με τα αντίστοιχα ποσά: 1. ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 6291 148294 999 412,11 2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΛΑΜΟΛΑΣ ΣΤ. Ο.Ε. 6319 040036 359 156,00 3 ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5519 101367 600 226,20 4 ΠΑΝΤΟΣΙΤΗ ΜΑΡΙΑ 6864 144498 646 134,29 5 ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε (office express) 5223 098868 655 1.561,36 Σύνολο꞉ 2.489,96 Αιτιολογία : Τα ανωτέρω ποσά αφορούν, προμήθεια ειδών καθαριότητας του Υποκ/τος ΕΛ.ΓΑ Λαμίας, προμήθεια ενός toner του Υποκ/τος ΕΛ.ΓΑ Πάτρας, ηλεκτρολογικές εργασίες στα γραφεία του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α Πάτρας, προμήθεια ειδών φαρμακείου του ΚΕ.ΜΕ προμήθεια ειδών φαρμακείου του ΚΕ.ΜΕ, προμήθεια αναλωσίμων ειδών γραφείου υποκαταστήματος Θεσσαλονίκης Έχουν εκδοθεί αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης με Α.Δ.Α. ΩΖΝ746ΨΧΞ5-Χ3Ο ΨΨ3Τ46ΨΧΞ5-987 ΡΨΟ446ΨΧΞ5-ΥΩΤ 678146ΨΧΞ5-ΡΔΘ ΨΦΡΤ46ΨΧΞ5-ΑΥΣ 6ΠΠΤ46ΨΧΞ5-4Λ1 64ΣΛ46ΨΧΞ5-7ΓΗ Σημείωση : Παρακαλούμε στην κίνηση του λογαριασμού μας να αναφέρεται οπωσδήποτε ο αριθμός Πρωτοκόλλου και η ημερομηνία της παρούσα Εντολής μας. Εσωτ. διανομή : 1. Τμήμα Λογιστηρίου/έλεγχος λογ/σμών. Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΑΣΠΑΡΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : ΤΡΑΠΕΖA ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Ανάπτυξη Εργασιών Αγροτικού Τομέα Λεωφόρος Αλεξάνδρας 170 Αθήνα 08 -12-2023 Αρ. Πρωτ. 16794

-- 1 of 1 --