Ένταλμα πληρωμής εξόδων επισκευής εξοπλισμού Η/Υ , για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλ.Διακ/σης

Κωδ: 01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Κωδ: 072 Ειδ.Φορέας: ∆/ΝΣΕΙΣ ∆ΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Τ.Π.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αρ. Εντάλματος: 2017 Οικονομικό Έτος: ∆ίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: #1.483,04# ( χίλια τετρακόσια ογδόντα τρία ευρώ και μηδέν τέσσερα Λεπτά) ∆ιεύθυνση: ΑΦΜ: Τηλέφωνο: ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 15 Α 111328825 6944 263 066 στο δικαιούχο ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ ΘΩΜΑΣ Πληρωτέο από: EUROBANK ERGASIAS A.E. - 9.2.0200628050 00280 Αρ. Πρωτ : 28568/2510 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 95,68 1 ΦΟΡΟΣ 8% ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 95,68 Σύνολο Κρατήσεων: Αρ.Παρ.: ΤΠΥ65 (∆ΣΕ: 1236) 1 A/A KAE Ανάλ. Ποσό 1 0869.01 1.483,04 602 Σύνολο: 1.483,04 Για:Πληρωμή εξόδων επισκευής εξοπλισμού Η/Υ , για τις ανάγκες της ∆/νσης ∆ιαφάνειας & Ηλ.∆ιακ/σης . ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ: 1.387,36 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Ο ΑΝΑΠΛ.ΠΡΟΪΣ/ΝΟΣ ΓΕΝ.∆/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΣΟΛΑΚΟΥ∆ΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 03/04/2017 Π Ρ Ω Τ Ο Τ Υ Π Ο

-- 1 of 1 --