Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια «φακέλων και εντύπων».

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Λουτράκι 13/11/2023 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ Αρ. Πρωτ.: 5207 (Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ.) Πρόεδρος Δ.Σ. Αριθ. απόφασης: Π91π/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια «φακέλων και εντύπων». Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 5 παρ. 1 και 2 εδ. στ καθώς και το άρθρο 22 παρ. 1 και 2 του ν.1069/80, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, περί ανάθεσης και τρόπου εκτέλεσης των προμηθειών και υπηρεσιών της Επιχείρησης. 2. Την §3 του άρθρου 21 του ν.1069/80 που σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν έχει ψηφιστεί από το ΔΣ Κανονισμός Προμηθειών, ούτε υπάρχει αντίστοιχος του οικείου Δήμου, επιβάλλουν την κατ’ αναλογία εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων (ν.3463/06). 3. Το άρθρο 328 του ν.4412/2016 (Βιβλίο ΙΙ) περί απευθείας ανάθεσης συμβάσεων από αναθέτοντες φορείς. 4. Τα β και γ εδάφια του άρθρου 209 του ν.3463/06 (Κ.Δ.Κ.) που διατηρήθηκαν σε ισχύ σύμφωνα με την περιπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του ν.4412/2016, περί αρμόδιου οργάνου για την απευθείας ανάθεση. 5. Την υπ’ αριθ. 24/5/06-04-2023 απόφαση Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Λ-Αγ.Θ. με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός έτους 2023 της επιχείρησης, 6. Την ανάγκη της επιχείρησης για την προμήθεια φακέλων και εντύπων. 7. Το με αριθ. πρωτ. 5163/09-11-2023 σχετικό Πρωτογενές Αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 23REQ013754101). 8. Την υπ` αριθ. 5165/09-11-2023 Ανάληψη Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 23REQ013755288), 9. Τη σχετική πρόσκληση(αρ. πρωτ. 5167/09-11-2023) και την προσφορά που υποβλήθηκε από την επιχείρηση PAPER GRAPH (αρ. πρωτ. 5178/09-11-2023). 10. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη επαρκής σχετική πίστωση στον Προϋπολογισμό έτους 2023 της επιχείρησης, ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Αναθέτουμε απευθείας την προμήθεια φακέλων και εντύπων, στην επιχείρηση PAPER GRAPH, που εδρεύει στο Λουτράκι, Βιοτεχνικό Πάρκο, Τ.Θ. 4, Τ.Κ 20300, Α.Φ.Μ: 999754258, Δ.Ο.Υ: Κορίνθου, έναντι του ποσού των χιλίων οκτακοσίων εβδομήντα ευρώ (1.870,00€) πλέον Φ.Π.Α. (2.318,80€ με Φ.Π.Α). Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 5178/09-11-2023 προσφορά του αναδόχου. Η πληρωμή της δαπάνης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σε βάρος του Κ.Α. 64.07.02 «Έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων» του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2023.

-- 1 of 2 --

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ: 2.318,80 € ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.Θ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ και βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω δαπάνη των 1.870,00 € είναι εντός του διαθέσιμου ύψους πίστωσης του Κ.Α. 64.07.02 του Προϋπολογισμού 2023. Καταχωρήθηκε στο πεδίο εγκεκριμένων αναλήψεων του ανωτέρω Κ.Α. Λουτράκι 13-11-2023 Για την Ο.Υ. ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.Θ. Ντζόιδος Αθανάσιος Οικονομικός Τ.Ε. Λουτράκι 13-11-2023 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Πρωτονοτάριος Δημ ήτριος Δημοτικός Σύμβουλος Λ -ΑΘ

-- 2 of 2 --