Πληρωμή δαπάνης για Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε Σερρών για το έτος 2024.(Ενταγμ.στο Πρόγραμμα Προμηθειών 2024 ΑΔΑ 62ΟΗ7ΛΛ-1Σ6) cpv 50313000-2

Κωδ: 721 Ειδ.Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κωδ: 06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Π.Κ.Μ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: #195,65# ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (εκατόν ενενήντα πέντε ΕΥΡΩ και εξήντα πέντε ΛΕΠΤΑ) Διεύθυνση: ΑΙΓΑΙΟΥ 7 στο δικαιούχο ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Αρ. Εντάλματος: 000857Σ 2024 Οικονομικό Έτος: ΑΦΜ: 100878528 Τηλέφωνο: Τ.Κ.: 6974330101 55134 23SYMV014054666 ΑΔΑΜ της σύμβασης: Πληρωτέο από: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ - GR8408700600000300003947790 Για:Πληρωμή δαπάνης για Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε Σερρών για το έτος 2024.(Ενταγμ.στο Πρόγραμμα Προμηθειών 2024 ΑΔΑ 62ΟΗ7ΛΛ-1Σ6) cpv 50313000-2 Κωδικός Υπόλοιπο Ενταλ Πριν Διαμορφ. Με το Παρόν Περιγραφή 06.721.0869.α.01 36.354,44 37.200,00 770,56 75,00 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού 06.721.1329.α.01 28.642,91 37.200,00 8.436,44 120,65 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού 0,16 1 ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0.1% 0,02 2 ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΔΗΣΥ 3,89 3 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 4% 4,83 4 ΦΟΡΟΣ 8% ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,02 5 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% 8,92 Σύνολο Κρατήσεων: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 1 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ 2 Α.Α.Υ.: 681 (02/01/2024) 3 Αρ.Παρ.: ΤΔΑΠ489 (ΔΣΕ: 14659) - 25/07/2024 4 Αρ.Παρ.: ΠΑΡΟΧΗ653 (ΔΣΕ: 14657) - 25/07/2024 5 Κατάσταση δαπάνης 6 Πρωτόκολλο παραλαβής 7 ανάληψη 8 Σύμβαση 9 Υπόλοιπο σύμβασης 10 λοιπά δικαιολογητικά 199/2024 11 ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: 186,73 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ A/A KAE Ανάλ. Ποσό 1 0869.α.01 75,00 681 2 1329.α.01 120,65 678 Σύνολο: 195,65 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΚΜ ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΤΖΗΣΑΡΡΟΥ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 08/08/2024 Π Ρ Ω Τ Ο Τ Υ Π Ο

-- 1 of 3 --

Κωδ: 721 Ειδ.Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κωδ: 06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Π.Κ.Μ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: #195,65# ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (εκατόν ενενήντα πέντε ΕΥΡΩ και εξήντα πέντε ΛΕΠΤΑ) Διεύθυνση: ΑΙΓΑΙΟΥ 7 στο δικαιούχο ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Αρ. Εντάλματος: 000857Σ 2024 Οικονομικό Έτος: ΑΦΜ: 100878528 Τηλέφωνο: Τ.Κ.: 6974330101 55134 23SYMV014054666 ΑΔΑΜ της σύμβασης: Πληρωτέο από: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ - GR8408700600000300003947790 Για:Πληρωμή δαπάνης για Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε Σερρών για το έτος 2024.(Ενταγμ.στο Πρόγραμμα Προμηθειών 2024 ΑΔΑ 62ΟΗ7ΛΛ-1Σ6) cpv 50313000-2 Κωδικός Υπόλοιπο Ενταλ Πριν Διαμορφ. Με το Παρόν Περιγραφή 06.721.0869.α.01 36.354,44 37.200,00 770,56 75,00 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού 06.721.1329.α.01 28.642,91 37.200,00 8.436,44 120,65 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού 0,16 1 ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0.1% 0,02 2 ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΔΗΣΥ 3,89 3 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 4% 4,83 4 ΦΟΡΟΣ 8% ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,02 5 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% 8,92 Σύνολο Κρατήσεων: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 1 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ 2 Α.Α.Υ.: 681 (02/01/2024) 3 Αρ.Παρ.: ΤΔΑΠ489 (ΔΣΕ: 14659) - 25/07/2024 4 Αρ.Παρ.: ΠΑΡΟΧΗ653 (ΔΣΕ: 14657) - 25/07/2024 5 Κατάσταση δαπάνης 6 Πρωτόκολλο παραλαβής 7 ανάληψη 8 Σύμβαση 9 Υπόλοιπο σύμβασης 10 λοιπά δικαιολογητικά 199/2024 11 ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: 186,73 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ A/A KAE Ανάλ. Ποσό 1 0869.α.01 75,00 681 2 1329.α.01 120,65 678 Σύνολο: 195,65 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΚΜ ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΤΖΗΣΑΡΡΟΥ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 08/08/2024 Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο

-- 2 of 3 --

Κωδ: 721 Ειδ.Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κωδ: 06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Π.Κ.Μ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: #195,65# ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (εκατόν ενενήντα πέντε ΕΥΡΩ και εξήντα πέντε ΛΕΠΤΑ) Διεύθυνση: ΑΙΓΑΙΟΥ 7 στο δικαιούχο ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Αρ. Εντάλματος: 000857Σ 2024 Οικονομικό Έτος: ΑΦΜ: 100878528 Τηλέφωνο: Τ.Κ.: 6974330101 55134 23SYMV014054666 ΑΔΑΜ της σύμβασης: Πληρωτέο από: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ - GR8408700600000300003947790 Για:Πληρωμή δαπάνης για Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε Σερρών για το έτος 2024.(Ενταγμ.στο Πρόγραμμα Προμηθειών 2024 ΑΔΑ 62ΟΗ7ΛΛ-1Σ6) cpv 50313000-2 Κωδικός Υπόλοιπο Ενταλ Πριν Διαμορφ. Με το Παρόν Περιγραφή 06.721.0869.α.01 36.354,44 37.200,00 770,56 75,00 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού 06.721.1329.α.01 28.642,91 37.200,00 8.436,44 120,65 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού 0,16 1 ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0.1% 0,02 2 ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΔΗΣΥ 3,89 3 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 4% 4,83 4 ΦΟΡΟΣ 8% ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,02 5 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% 8,92 Σύνολο Κρατήσεων: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 1 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ 2 Α.Α.Υ.: 681 (02/01/2024) 3 Αρ.Παρ.: ΤΔΑΠ489 (ΔΣΕ: 14659) - 25/07/2024 4 Αρ.Παρ.: ΠΑΡΟΧΗ653 (ΔΣΕ: 14657) - 25/07/2024 5 Κατάσταση δαπάνης 6 Πρωτόκολλο παραλαβής 7 ανάληψη 8 Σύμβαση 9 Υπόλοιπο σύμβασης 10 λοιπά δικαιολογητικά 199/2024 11 ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: 186,73 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ A/A KAE Ανάλ. Ποσό 1 0869.α.01 75,00 681 2 1329.α.01 120,65 678 Σύνολο: 195,65 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΚΜ ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΤΖΗΣΑΡΡΟΥ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 08/08/2024 Σ Τ Ε Λ Ε Χ Ο Σ

-- 3 of 3 --