Εξόφληση τιμολογίου που αφορά σε προμήθεια χαρτιού υγείας και χειροπετσετών

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΟΑΣΑ Αθήνα 1.7.2019 ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 317/2019 Έχοντας υπόψη : • Τις διατάξεις των Ν.2669/98, Ν.3920/2011 και Ν.4412/2016 • Την απόφαση 8/2003 του Ο.Α.Σ.Α • Το υπ’ αριθμ. 46/ΠΡΟΜ/2019 εγκεκριμένο αίτημα ανάθεσης σύμβασης προμήθειας – υπηρεσίας- έργου (ΑΔΑ:19REQ004428791), CPV 33760000-5, 33763000-6 • Την υπ΄αριθμ. 138/7.2.2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ Ω67046ΨΧΕ3-ΞΨΘ). • Την με αριθμ. πρωτ. 2998/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ./22.2.2019 ανάθεση προμήθειας χειροπετσετών και χαρτιού υγείας με ΑΔΑΜ 19SYMV004529113 • Το από 26/6/2019 σχετικό πρακτικό παραλαβής των υπό προμήθεια ειδών από επιτροπή ορισθείσα για αυτό με την απόφαση ΔΣ 22/2019. Αναρτάται στο διαδίκτυο δαπάνη για την καταβολή ποσού 315,46 ευρώ στην εταιρεία EUROSYST AEBE με ΑΦΜ: 081630900 και Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ για την εξόφληση του υπ’ αριθμ. 3699/24.06.2019 Δ.Α.-τιμολογίου πώλησης που αφορά σε προμήθεια αναλωσίμων για τις ανάγκες του Οργανισμού. Η ανωτέρω δαπάνη περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό εκμετάλλευσης του Ο.Α.Σ.Α. για το οικονομικό έτος 2019 (Κωδ. λογ. 64.08) Ο Δ/νων Σύμβουλος του Ο.Α.Σ.Α Νικόλαος Αθανασόπουλος ΕΣΩΤ.ΔΙΑΝΟΜΗ : - Γρ. Διευθύνοντος Συμβούλου - ΔΟΥ - ΔΙΔ - Τμ. Λογιστηρίου

-- 1 of 1 --