Προκαταβολή εξόδων σε υπαλλήλους του ΕΟΦ, για τη διενέργεια επιθεωρήσεων εκτός έδρας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός www.eof.gr ΑΘΗΝΑ 21/05 /2018 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 55498 Διεύθυνση: OIKONOMIKOY Τμήμα: ΛΟΓ/ΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Πληροφορίες: Ρ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Τηλέφωνο: 2132040493 Α Π Ο Φ Α Σ Η Email: rsfak@eof.gr ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης, την έκδοση Χ.Ε. Προπληρωμής ποσού €(1.020,00) και ορισμός υπολόγου για την προκαταβολή εξόδων, σε υπαλλήλους του Ε.Ο.Φ. που θα μετακινηθούν εκτός έδρας, για τη διενέργεια επιθεωρήσεων σ’ επιχειρήσεις. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: Α) Του Π.Δ.496/74 «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.», Β) Tου Ν.1316/1983 «Ίδρυση, Οργάνωση και λειτουργία του ΕΟΦ». Γ) Του αρθρ.25 του Ν.3730/2008. Δ) Του Ν.4270/2014 «Περί Δημοσίου Λογιστικού» Ε) Του Ν. 4336/14-8-2015 Υποπαράγραφος Δ.9: «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας». ΣΤ) Του Π.Δ.136/98 «Περιορισμοί έκδοσης Χ.Ε. Προπληρωμής και ευθύνες υπολόγων». 2. Την αρ. 111693/12-12-2017 απόφαση έγκρισης σκοπιμότητας για υπηρεσιακές μετακινήσεις των υπαλλήλων και των συνεργατών του ΕΟΦ, το έτος 2018. 3. Την αριθ. 1529/09-01-18 (ΑΔΑ : 949Ξ469Η25-1Μ3) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 4. Την αρ. 52005/11-05-2018 έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων Κλάδη Μαρίας και Δήμα Δημητρίου, από 20/06-22/06/18, για την πραγμ/ση επιθεωρήσεων σ’ εταιρείες εκτός έδρας. 5. Το αριθ. 54784/18-05-18 Υπ. Σημείωμα, για προπληρωμή των εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας, στους μετακινούμενους. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 1. Την έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού € (1.020,00) στους αντίστοιχους ειδικούς Φορείς και ΚΑΕ του προϋπολογισμού του ΕΟΦ, οικονομικού έτους 2018 , για την προκαταβολή ημερήσιας αποζημιώσεως, διανυκτερεύσεων και οδοιπορικών στους υπαλλήλους του ΕΟΦ Κλάδη Μαρίας και Δήμα Δημητρίου για την πραγμ/ση επιθεωρήσεων εκτός έδρας, από 20/06-22/06/18, ως κατωτέρω:

-- 1 of 2 --

Α) Επί ειδικού Φορέα 0710 και ΚΑΕ 0711 «Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων» πίστωση ποσού €(540,00), για την προκαταβολή οδοιπορικών εξόδων. Β) Επί ειδικού Φορέα 0720 και ΚΑΕ 0721 «Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων» πίστωση ποσού €(240,00 ) για την προκαταβολή ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης. Γ) Επί ειδικού Φορέα 0710 και ΚΑΕ 0715 «Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων» πίστωση ποσού €(240,00 ) για την προκαταβολή διανυκτερεύσεων. 2.Για την εκτέλεση της ανωτέρω δαπάνης εγκρίνουμε, την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής συνολικού ποσού € ( 1.020,00 ), στο όνομα της υπαλλήλου του ΕΟΦ , Κλάδη Μαρίας του κλάδου Π. Ε. Χημικών σε βάρος των καταθέσεων του ΕΟΦ στην Τράπεζα της Ελλάδας, (λογ/σμός 26303/8), βάσει νομίμων δικαιολογητικών και αντιγράφου της παρούσης. 3. Η υπόλογος, υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό μέχρι 29/06/2018 καταθέτοντας τα παραστατικά πληρωμής των ανωτέρω δαπανών στο Τμήμα Λογιστικών Διαδικασιών, της Δ/νσης Οικ/κών του ΕΟΦ και αν τυχόν παραμείνει στα χέρια του αδιάθετο υπόλοιπο υποχρεούται, όπως καταθέσει τούτο στην Τράπεζα της Ελλάδος, (λογ/σμός 26303/8), καταθέτοντας το πρωτότυπο της απόδειξης κατάθεσης μαζί με τα λοιπά παραστατικά πληρωμής δαπανών. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ/ΕΟΦ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ α.α 1. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 2. ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΟ: Κλάδη Μαρία. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ (A’ Αντιπρόεδρος ΕΟΦ)

-- 2 of 2 --