Ένταλμα πληρωμής δαπάνης εκτός έδρας (οδοιπορικά έξοδα) τριάντα επτά (37) Υπαλλήών Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Η. για το μήνα Ιούλιο 2017 ΣΑΕΠ 018/2 Κ.Α. 2011ΕΠ01820003

Κωδ: 01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Κωδ: 071 Ειδ.Φορέας: ∆/ΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αρ. Εντάλματος: 2017 Οικονομικό Έτος: ∆ίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: #7.461,40# (επτά χιλιάδες τετρακόσια εξήντα ένα ευρώ και σαράντα Λεπτά) ∆ιεύθυνση: ΑΦΜ: Τηλέφωνο: 028458092 στο δικαιούχο ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΥΠΑΛΛ) Πληρωτέο από: ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ - 1123/2511601820003048 0172Ε Αρ. Πρωτ : 103677/8664 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30,80 1 ΜΤΠΥ 30,80 Σύνολο Κρατήσεων: Αρ.Παρ.: Ο∆ΟΙΠ∆ΤΕΗ 7ος/2017 (∆ΣΕ: 7519) 1 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Α/Α 1161 ,1160 & ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Α/Α 1149 ,1148 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ 2 ΤΗΝ 13/574/9-5-2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΟΣ Ε∆ΡΑΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 -ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 4 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤ/ΤΟΥ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΗΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ - ΧΙΛ/ΚΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 5 A/A KAE Ανάλ. Ποσό 1 9417.3000.001 5.441,40 1160 2 9418.3000.001 2.020,00 1161 Σύνολο: 7.461,40 Για:Πληρωμή δαπάνης εκτός έδρας (οδοιπορικά έξοδα) τριάντα επτά (37) Υπαλλήών ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Η. για το μήνα Ιούλιο 2017 ΣΑΕΠ 018/2 Κ.Α. 2011ΕΠ01820003 ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ: 7.430,60 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Ιωάννινα, ......................... Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ Ο ΑΝΑΠΛ .ΠΡΟΪΣ/ΝΟΣ ∆/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΣΟΓΚΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΛΟΥΜΠΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 24/10/2017 Π Ρ Ω Τ Ο Τ Υ Π Ο

-- 1 of 1 --