Προμήθεια υλικών συντήρησης Φαρικού Δικτύου (Κεφαλές LED).

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣ : Γ’ Διαχείριση Χρηματικού, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΡΩΝ Γραφείο Εφοδιασμού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΗΛ. 210-4581522 ΚΟΙΝ :. Υποπλοίαρχος (Ε) Ι. Παναγιωτόπουλος Π.Ν Φ.604.1/ 18 /2017 (Πρόεδρο Επιτροπής Προμηθειών) Σ.591 Πειραιάς : 12 Απρ 2017 ΘΕΜΑ : Έγκριση Δαπάνης (Λιμενικών Ταμείων) Αρμοδιότητας Υ. Φάρων. ΣΧΕΤ. : Φ. 995/31/Σ.504//30-03-2017/ΥΦ 1. Εγκρίνεται δαπάνη από Ειδική Διαχείριση Λιμενικών Ταμείων ύψους δέκα έξι χιλιάδων διακοσίων τριάντα ένα ευρώ και οχτώ λεπτών (16.231,08€) για την προμήθεια υλικών συντήρησης Φαρικού Δικτύου (Κεφαλές LED) , από εταιρεία “POSEIDON” (Α.Φ.Μ. 095634412) για κάλυψη αναγκών Υπηρεσίας Φάρων καθαρού πληρωτέου ποσού δέκα πέντε χιλιάδων εκατό δέκα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα οχτώ λεπτών (15.114,88€) και απόδοση των προβλεπόμενων κρατήσεων. 2. Η δαπάνη να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ανάλυση δαπάνης ως κάτωθι : ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΑ 12.602,00 ΕΑΑΔΗΣΥ 0,06216% 7,83 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 12.594,17 Φ.Ε. 4% 503,77 ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ 12.090,40 ΦΠΑ 24% 3.024,48 ΠΛΗΡΩΤΕΟ 15.114,88 ΕΚΟΕΜΠΝ 604,60 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 16.231,08 3. Το παρόν επέχει θέση εγκριτικής απόφασης. 4. Η παρούσα να αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ. 5. Χειριστής Υποπλοίαρχος (Ε) Ι. Τσάκωνα Π.Ν. Τμηματάρχης Γ’ Διαχείρισης Χρηματικού Υ. Φάρων τηλ.: 9-708-1522 . ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Αρχιπλοίαρχος (Μ) Κ. Κολοκούρης Π.Ν. Δ ι ο ι κ η τ ή ς ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

-- 1 of 1 --