Απόφαση δέσμευσης ποσού και ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών μηνός Μαρτίου 2017 από Κεφάλαια εκτός Κρατικού Προϋπολογισμού

Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α.∆.Α ΠΡΟΣ: ΛΑΝΚ- Πρόεδρο Επιτροπής ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Τηλεφ.:2821082116 Φ.800 / 47 /17 KOIN: Γραφείο Μέριμνας - Σ. 155 Υπόλογο Κυλικείου ΛΑΝΚ Σούδα: 15 Μαρτίου 2017 ΑΠΟΦΑΣΗ «∆έσμευσης ποσού και Ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών μηνός Μαρτίου 2017 από κεφάλαια εκτός Κρατικού Π/Υ» Έχοντας υπόψη: α. Το νομοθετικό ∆ιάταγμα 721/1970 « Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων ∆υνάμεων (ΦΕΚ 251Α /1970) β. Την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ.800/133/134893/07 (φεκ 2300/3-12-07) «Περί Μεταβιβάσεως Οικονομικής Εξουσίας σε κεντρικά και περιφερειακά όργανα της ∆ιοίκησης των Ε∆ και σε προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ. 800/88/131798/Σ.2063//25-7-08 (ΦΕΚ Β’ 1753/08)» γ. Το Ν.3886/10 «Περί ∆ικαστικής Προστασίας κατά την διαδικασία Σύναψης ∆ημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών , Έργων και Υπηρεσιών» δ. Το Ν. 4270/14 (ΦΕΚ Α’ 174) «Περί Αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- ∆ημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» ε. Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α’ 147/16) «Περί ∆ημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» στ. Ε.Ο.Υ Κεφ. 5ο ζ. Μ∆ 8-1/13 ΝΚ η. Από ∆ΡΑΚΟΣ Υιοί Γ.Νικηφοράκη Ο.Ε Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 1. Την δέσμευση ποσού και την ανάθεση της προμήθειας στον «∆ράκο Υιοί Γ.Νικηφοράκη Ο.Ε τηλ 2821089370 ΑΦΜ 997570136» για την προμήθεια υλικών έναντι συνολικής αξίας Τριάντα εννέα ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά(39,74) συμπεριλαμβανομένων και του ΦΠΑ που αντιστοιχεί για ανάγκες Κυλικείου ΛΑΝΚ μηνός Μαρτίου 2017.. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2. Η ανάλυση κόστους της υπόψη ανάθεσης αναλύεται ως ακολούθως:

-- 1 of 2 --

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Α/Α Περιγραφή υλικού Μον Μετρ Ποσότητα Τιμή Μονάδος Σύνολο 1. Βάση Air contision τεμ 5,000 10,08 10,08 2. Στόκος soyper τεμ 1,000 8,87 8,87 3. Λάστιχο ½ μπλέ 15 μ -//- 1,000 12,10 12,10

Σύνολο 31,05 Φ.Π.Α 24% 7,45

Σύνολο 38,50 ΕΚΟΕΜ 4% 1,24

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ 39,74 3. Η πληρωμή της δαπάνης θα γίνεται σε βάρος των πιστώσεων του Ταμείου Κυλικείου έτους 2016. 4. ∆ικαιολογητικά της δαπάνης ως ακολούθως: α. Αντίγραφο της παρούσης β. Απόδειξη παροχής υπηρεσιών εξοφλημένη γ. Πρωτόκολλο προμήθειας υλικών Ε.940. δ. Το κέρδος Κυλικείου κατά το μήνα Φεβρουάριο ήταν 224,10 ευρώ 5. Η παρούσα είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο. 6. Χειριστής θέματος Πλωτάρχης Ι.Κοβάνης ΠΝ Γραφείο Μέριμνας ΝΚ/∆∆ Τηλ 9-738-2104. Αρχιπλοίαρχος Παναγιώτης Χατζάκης ΠΝ Ακριβές αντίγραφο ∆ιοικητής ΝΚ Γενική Γραμματεία ΝΚ

-- 2 of 2 --