Προμήθεια Οδοντιατρικού Υλικού για κάλυψη Αναγκών Οδοντιατρικού Τμήματος ΝΝΣ

Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Γραφείο Εφοδιασμού (9020) Τηλ. 210 4649618 Σαλαμίνα, 27 Σεπ 2016 Συνημμένα: Παράτημα «Α» ΣΥΜΒΑΣΗ με αριθμ. 06 /16 Αντίγραφο Νο 03 ΘΕΜΑ: Προμήθεια Οδοντιατρικού Υλικού για κάλυψη Αναγκών Οδοντιατρικού Τμήματος ΝΝΣ Π/Υ Κόστους 4.478,42€ 1. Στη Σαλαμίνα, σήμερα 27 Σεπ 2016 και στο ΝΝΣ μεταξύ των παρακάτω που υπογράφουν: α. του Ελληνικού ∆ημοσίου - Υπουργείου Εθνικής Άμυνας - ΓΕΝ - ΝΣ, που εκπροσωπείται από τoν Αντιπλοίαρχο (ΥΙ) Π. Βακαλόπουλο ΠΝ β. της Εταιρείας/ Επιχείρησης: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΦ. ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΟΕ, ∆ιεύθυνση: 3ης Σεπτεμβρίου 13, Αθήνα, Τηλέφωνο: 210 5239003, ΑΦΜ: 998057105, ∆ΟΥ: Α’ Αθηνών, που εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της Κυπριώτη Παναγώτη, κάτοικος Γλυφάδας, ∆ράμας 14, τηλ. 2105237719, κατόχου της υπ’ αριθμόν ταυτότητας ΑΒ 510377, εκδοθείσας του ΑΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα εξής:

-- 1 of 5 --

2 Άρθρο 1ο Αντικείμενο Σύμβασης - Τιμές Μετά από έρευνα αγοράς για προμήθεια των υλικών όπως αναφέρονται στο σήμα ΝΑΑ 231250Ζ Ιουν 16/ΝΣ και περιγράφονται στο συνημμένο Παράρτημα «Α», ως αναπόσπαστο κομμάτι της σύμβασης, κατακύρωσε αυτήν στον άλλο συμβαλλόμενο σύμφωνα με τα συνημμένα στην παρούσα κατωτέρω έγγραφα: α. τρεις (3) οικονομικές προσφορές κατόπιν έρευνας αγοράς επιτροπής προμηθειών. β. το σήμα προέγκρισης ΝΑΑ 231250Ζ Ιουν 16/ΝΣ γ. το σήμα έγκρισης της προμήθειας ΝΑΑ 191328Ζ Σεπ 16/ΚΕΦΝ δ. την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με Αρ. Πρωτ. Φ.815.1/3772/16/Σ.4558/09-09-2016/ΓΕΝ/∆Π/ ΤΜ. ΕΚΤ. Π/Υ, στην τιμή των (ολογράφως) τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και σαράντα δυο λεπτών (4.478,42 €) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ 13 %, καθόσον το υπό προμήθεια υλικό προορίζεται για κάλυψη αναγκών ΝΝΣ. Άρθρο 2ο Τόπος και Χρόνος Παράδοσης Η παράδοση των υλικών συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της παρούσας, στη Γενική ∆ιαχείριση της ΝΣ/ΝΝΣ παρουσία της Επιτροπής Προμηθειών. Άρθρο 3ο Εγγυοδοσίες Ο κατακυρωμένος προμηθευτής δεν θα καταθέσει σε ισχύ Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης (10% συμβατικής αξίας) για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσης ως παράγραφο 5 άρθρου 25 του Π.∆. 118/07. Άρθρο 4ο Τρόπος και Χρόνος Πληρωμής - Κρατήσεις - Φόροι 1. Η πληρωμή του προμηθευτή/ εργολάβου θα διενεργηθεί με Τ.Χ.Ε. μέσω ΓΕΝ/ΟΕΠΝ σε βάρος πιστώσεων ΚΑΕ 1211/ αρμοδιότητας ΚΕΦΝ/ΚΦ 1270, Π/Υ 2016 και η εξόφλησή του μέσω ∆ΤΠΝ (∆∆ΜΝ - Πλατεία Κλαυθμώνος).

-- 2 of 5 --

3 2. Η προμήθεια βαρύνεται με τις εξής κρατήσεις του ΠΝ και δημοσίου: 4% υπέρ Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (Μ.Τ.Ν), 2% υπέρ Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας Ναυτικού (Ε.ΛΟ.Α.Ν.), 0,10% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.) για δαπάνες που υπάγονται στο Ν. 4013/11 (ΦΕΚ Α’ 204-15/15-09-11) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 238 του Ν. 4072/12 (ΦΕΚ Α’ 86/11-04-12), καθώς και 0,1476% επί του καθαρού ποσού υπέρ ΟΓΑ και χαρτοσήμου, ήτοι με συνολικές κρατήσεις 6,2476%. 3. Επιπρόσθετα παρακρατείται ποσοστό 4% επί του καθαρού ποσού μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων ως φόρος εισοδήματος (Φ.Ε.) για την προμήθεια υλικών, σύμφωνα με παράγραφο 1 άρθρου 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ Α’ 43/94). Άρθρο 5ο Κήρυξη προμηθευτού ως Έκπτωτου - Κυρώσεις επί Συμβατικών Παραβάσεων 1. Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τα όσα ορίζονται, με αναλογική ισχύ, στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 34 του Π.∆. 118/07 και στα άρθρα 43 έως 46 του Π.∆. 60/07. 2. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται οι κυρώσεις σύμφωνα με παρ. 5, άρθρου 34 του Π.∆. 118/07. 3. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται για εκπρόθεσμη παράδοση των υπό προμήθεια/ παραλαβή ειδών/ εργασιών καθορίζονται στο άρθρο 32 του Π.∆. 118/07. Άρθρο 6ο Λοιποί Όροι 1. Για τα υπόλοιπα ισχύουν και θα έχουν δεσμευτική εφαρμογή οι ∆ιατάξεις των: α. Ν.∆. 721/70 (ΦΕΚ Α’ 251//16 με 23-11-70) «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ε.∆.»

-- 3 of 5 --

4 β. Ν. 2286/95 (ΦΕΚ Α’ 19//1-2-95) «Προμήθειες ∆ημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» γ. Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α’ 247//27-11-95) «Περί ∆ημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των ∆απανών του Κράτους και άλλες ∆ιατάξεις» δ. Ν. 3871/10 (ΦΕΚ Α’ 141//17-08-10) «∆ημοσιονομική ∆ιαχείριση και Ευθύνη» ε. Π.∆. 60/07 (ΦΕΚ Α’ 64/16-03-07) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσιών συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»» στ. Π.∆. 118/07 (ΦΕΚ Α’ 150/10-07-07) «Κανονισμός Προμηθειών του ∆ημοσίου (Κ.Π.∆.)» ζ. Π.∆. 113/10 (ΦΕΚ Α’ 194/22-10-10) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες». 2. Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση σε τρία (3) αριθμημένα αντίτυπα, εκ των οποίων δύο (2) πρωτότυπα (ένα (1) για κάθε συμβαλλόμενο) και ένα (1) ακριβές αντίγραφο πρωτοτύπου για το Γραφείο Προμηθειών και Συμβάσεων του ΝΝΣ/ΝΣ (για λοιπή υπηρεσιακή χρήση). 3. Η παρούσα Σύμβαση, αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε και από τους δύο (2) συμβαλλόμενους, υπογράφεται ως παρακάτω: ΟΙ Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε ΝΟΙ Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΝΣ/ΝΝΣ Αντιπλοίαρχος (ΥΙ) Π. Βακαλόπουλος ΠΝ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ/ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑ Τηλ. 210 5237719 ΑΦΜ:998057105, ∆ΟΥ: Α’ ΑΘΗΝΩΝ

-- 4 of 5 --

5 Παράρτημα «Α» στην Σύμβαση υπ’ αριθμόν 06 /16// 27 -09-16/ΝΣ/ΝΝΣ/9020 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Γραφείο Εφοδιασμού - Π/Υ - ∆απανών (9020) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜ. ΜΟΝ. ΣΕ € ΑΞΙΑ ΣΕ € 1 ΡΗΤΙΝΕΣ TETRIC ENOCERAM TEM 18 45,00 810,00 2 ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ TEM 08 55,00 440,00 3 Α∆ΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΤΕΝΑ ΤΕΜ 08 20,00 160,00 4 FUJI LC LINING TEM 04 159,00 636,00 5 HARVARD ΣΚΟΝΗ TEM 01 20,00 20,00 6 HARVARD ΥΓΡΟ TEM 02 13,00 26,00 7 TEMB BOND N/E TEM 02 25,00 50,00 8 CAVIT-G TEM 6 15,00 90,00 9 TG CLELCREAM EDTA TEM 04 35,00 140,00 10 ULTRACAL XS SET TEM 02 65,00 130,00 11 AH PLUSH TEM 06 95,00 570,00 12 AH JET KIT TEM 06 125,00 750,00 13 DENTO VIRACTIS YGRO TEM 04 32,00 128,00 14 PAPER POINTS TEM 06 6,60 13,20 Σύνολο 3.963.20 Πλέον ΦΠΑ 13% 515.22 Γενικό Σύνολο 4.478,42

-- 5 of 5 --