ΑΠΟΦΑΣΗ ∆έσµευσης ποσού και Ανάθεσης για την προµήθεια υλικών από κεφάλαια εκτός Κρατικού Π/Υ

Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α.∆.Α. ΠΡΟΣ:ΝΚ/∆ΟΥ/ΣΤ΄ΧΡΗΜ., ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Πρόεδρο Επιτροπής ∆∆/ΝΚ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ SAMARTZIS ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Τηλεφ.:2821082116 KOIN: ΝΚ/∆∆/ΓΡ. ΠΡΟΥΠΟΛ Φ.800/116/19 Σ. 619 Σούδα: 13 Νοε 19 Συνημμένα: 3 Προσφορές ΑΠΟΦΑΣΗ «∆έσμευσης ποσού και Ανάθεσης για την προμήθεια υλικών από κεφάλαια εκτός Κρατικού Π/Υ» Έχοντας υπόψη: α. .Το νομοθετικό ∆ιάταγμα 721/1970 « Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων ∆υνάμεων (ΦΕΚ 251Α /1970) β. Την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ.800/133/134893/07 (φεκ 2300/3-12-07) «Περί Μεταβιβάσεως Οικονομικής Εξουσίας σε κεντρικά και περιφερειακά όργανα της ∆ιοίκησης των Ε∆ και σε προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ. 800/88/131798/Σ.2063//25-7-08 (ΦΕΚ Β’ 1753/08)» γ. Πα∆ 6-3/17 «∆ημόσιες Συμβάσεις Προμήθειας Υλικών / Παροχής Υπηρεσιών μη Στρατιωτικού Εξοπλισμού» δ. Το Ν. 4270/14 (ΦΕΚ Α’ 174) «Περί Αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- ∆ημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» ε. Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α’ 147/16) «Περί ∆ημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» στ. Ε.Ο.Υ Κεφ. 5ο ζ. Μ∆ 8-1/13 ΝΚ Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 1. Την ανάθεση στην εταιρία ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΤΗΛ:2821036400, Α.Φ.Μ.: 099503949 για την αγορά υλικών για ανάγκες φωτοτυπικού μηχανήματος Ι∆. ∆ημοτικού Σχολείου ∆∆ΜΝ έναντι συνολικής αξίας εξακοσίων πενήντα επτά ευρώ και εβδομήντα λεπτών 657,70€ συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και Φ.Π.Α. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2. Η ανάλυση κόστους της υπόψη ανάθεσης αναλύεται ως ακολούθως:

-- 1 of 3 --

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Α/Α Περιγραφή υλικού Μον. Μετρ. Ποσότητα Τιμή Μονάδος Σύνολο 1. DRUM (MX-312GR) TEM 1 50,00€ 50,00 2. DEVELOPER (MX- 312GV) ΤΕΜ 1 35,00 35,00 3. HEAT ROLLER (MX- 312UH) ΤΕΜ 1 53,00 53,00 4. MAINTENANCE KIT (MX-312KA) ΤΕΜ 1 47,00 47,00 5. TRANSFER ROLLER(MX-312TX) ΤΕΜ 1 58,00 58,00 6. FEEDING ROLLER (MX-312RT) ΤΕΜ 1 32,00 32,00 7. FEEDING ROLLER (MX-312MR) ΤΕΜ 1 31,00 31,00 8. HEAT ROLLER (NROLM129) ΤΕΜ 1 114,00 114,00 9. Drum cleaner sheet (PSHEZO844QSZZ) ΤΕΜ 1 15,00 15,00 10. DV blade seal (PSEL- 0162QSZZ ΤΕΜ 1 15,00 15,00 11. THERMISTOR (RH- HXOOO1QSLB ) ΤΕΜ 1 60,00 60,00 Σύνολο 510,00 Κρατήσεις ΑΕΠΠ 0,06216% 0,32 Φ.Ε. 4% 20,39 Φ.Π.Α. 24% 122,40

Πληρωτέο 611,69 3. Η πληρωμή της δαπάνης θα γίνεται σε βάρος των πιστώσεων του Ταμείο Σχολείου Οικονομικού έτους 2019. 4. Για την ανωτέρω δαπάνη βεβαιώνεται από ∆ΟΥ/ΝΚ ότι το ποσό 657,70€ είναι εντός του διαθέσιμου ποσού του Ταμείου Σχολείου και καταχωρήθηκε με α/α 29 στο Μητρώο Ανάληψης Υποχρεώσεων του εν λόγω Ταμείου της ∆ΟΥ/ΝΚ. . 5. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του αναδόχου, προς τις υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται τα καθορισμένα στα άρθρα 203,206,207,215,217,218 και 220 του σχετικού (ε) νόμου.

-- 2 of 3 --

6. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα καθοριζόμενα στον σχετικό (ε) νόμο. 7. ∆ικαιολογητικά της δαπάνης ως ακολούθως: α. Αντίγραφο της παρούσης β. Τιμολόγια εξοφλημένα γ. Πρωτόκολλο Ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής υλικών. 8. Χειριστής θέματος Αντιπλοίαρχος Ε. Στεφανουδάκης ΠΝ Πρόεδρος Εφορ. Επιτροπής Ιδ. ∆ημ. Σχολείου ∆∆ΜΝ/∆∆ Τηλ: 9-738- 5538. Αρχιπλοίαρχος Θ. Μικρόπουλος ΠΝ Ακριβές αντίγραφο Γενική Γραμματεία ΝΚ ∆ιοικητής ΝΚ

-- 3 of 3 --