Έγκριση δαπάνης ποσού (16.845,40) για την πληρωμή της προμήθειας (6.500) δεσμίδων φωτοτυπικού χαρτιού Α4 (CPV–30197643-5) για τις υπηρεσιακές ανάγκες ενός έτους (1) του ΕΟΦ στην εταιρεία ΕΜΠΟΡΟΧΑΡΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. και έκδοση ισόποσου χρηματικού εντάλματος πληρωμής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χολαργός 06-12-2017 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αρίθ. Πρωτ. 109986 (ΕΟΦ) - Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση: Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 284,15562 Χολαργός Πληροφορίες: Δημ. Φτούλης Τηλέφωνο: 213 2040472 Fax: 2132040474 e-mail: ftoulisd@eof.gr ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης ποσού (16.845,40) για την πληρωμή της προμήθειας (6.500) δεσμίδων φωτοτυπικού χαρτιού Α4 (CPV–30197643-5) για τις υπηρεσιακές ανάγκες ενός έτους (1) του ΕΟΦ στην εταιρεία ΕΜΠΟΡΟΧΑΡΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. και έκδοση ισόποσου χρηματικού εντάλματος πληρωμής. Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις : α. Του Ν. 496/74 « Περί Λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.». β. Του Ν. 1316/83 «Ίδρυση, Οργάνωση και Αρμοδιότητες του ΕΟΦ» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. γ. Του Ν. 4270/2014 «Περί Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού» δ. Του αρθρ. 57 του Ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου & άλλες διατάξεις». ε. Το N. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών & Υπηρεσιών » στ. Την αρίθμ. 60284/16-09-2016 (ΦΕΚ τ. Β 3022/21-09-2016) απόφαση Προέδρου ΕΟΦ «Εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προϊσταμένους των Δ/νσεων και Τμημάτων του ΕΟΦ». 2. Την αριθ. 40842/03-05-2017 της Προέδρου ΕΟΦ περί έγκρισης σκοπιμότητας της εν λόγω προμήθειας για τις ανάγκες του Οργανισμού 3. Την αριθ. 42320/08-05-2017 (ΑΔΑ: ΩΚ7Λ469Η25-ΞΕΙ) απόφαση της Προέδρου του ΕΟΦ, περί ανάληψης υποχρεώσεων, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του Οργανισμού, έτους 2017 (ειδ. Φορέας 1730, ΚΑΕ 1731, αρ. δέσμευσης 1) 4. Την αριθ. 76005/06-09-2017 της Προέδρου ΕΟΦ περί Διενέργειας επαναληπτικού Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια (6.500) δεσμίδων φωτοτυπικού χαρτιού Α4 (CPV – 30197643-5) για τις υπηρεσιακές ανάγκες ενός έτους (1) του ΕΟΦ , σύμφωνα με τους όρους της αριθμ. 28/2017 διακήρυξης 5. Την υπογραφείσα 59/2017(ΑΔΑΜ:17SYMV002267543) σύμβαση μεταξύ του ΕΟΦ και της εταιρείας ΕΜΠΟΡΟΧΑΡΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. μετά την σχετική απόφαση αριθ. 102635/14-11-2017 (ΑΔΑΜ:17AWRD002238593) Προέδρου ΕΟΦ περί κατακύρωσης της προμήθειας (6.500) δεσμίδων φωτοτυπικού χαρτιού Α4 (CPV–30197643-5) για τις υπηρεσιακές ανάγκες ενός έτους (1) του ΕΟΦ στην εταιρεία ΕΜΠΟΡΟΧΑΡΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 6. Τo αριθμ. TA1 116/30-11-2017 Τ.Π. της Εταιρείας ΕΜΠΟΡΟΧΑΡΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. και τα αριθ. Α.Π. ΔΑ 29,30,33,34 /2017,πρωτόκολλα παραλαβής της Αρμόδιας Επιτροπής του ΕΟΦ. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 1.Εγκρίνουμε την δαπάνη ποσού δέκα έξι χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα πέντε ευρώ & σαράντα λεπτών (16.845,40)€ επί ειδικού φορέα 1730, ΚΑΕ 1731 ( αριθ. δέσμ. 2017/1) που αφορά την πληρωμή προμήθειας (6.500) δεσμίδων φωτοτυπικού χαρτιού Α4 που αναφέρονται στo ανωτέρω τιμολόγιο της Εταιρείας και τα πρωτόκολλα παραλαβής της Αρμόδιας Επιτροπής του ΕΟΦ.

-- 1 of 2 --

2.Το Τμήμα Λογιστικών Διαδικασιών της Δ/νσης Οικονομικού όπως προβεί στην έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής, ποσού των (16.845,40)€, στο όνομα της δικαιούχου εταιρείας ΕΜΠΟΡΟΧΑΡΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. (ΑΦΜ: 094241028) (ΑΦΜ: 084018345) σε βάρος των καταθέσεων του ΕΟΦ στην Τράπεζα της Ελλάδος (λογ/σμός 26303/8) βάσει νομίμων δικαιολογητικών και αντιγράφου της παρούσης. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Δ/νση : Οικονομικού με εξουσιοδότηση Προέδρου Τμ. Προμηθειών (2) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥ

-- 2 of 2 --