Προμήθεια τόνερ

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗ΢Η ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΢ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΤΔΡΕΤ΢Η΢ ΑΠΟΦΕΣΕΤ΢Η΢ Λουτράκι 13/12/2016 ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ-ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ Αρ. Πρωτ.: 5622 (Δ.Ε.Τ.Α.Λ-ΑΓ.Θ.) Πρόεδρος Δ.΢. Αριθ. απόφασης: Π217π/2016 ΑΠΟΥΑ΢Η ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση προμήθειας Toner Έχοντας υπόψη: 1) Σην §3 του άρθρου 21 του ν.1069/80 που σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν έχει ψηφιστεί από το Δ΢ Κανονισμός Προμηθειών ούτε υπάρχει αντίστοιχος του Δήμου, επιβάλλουν την αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων, 2) Σις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ), 3) Σις διατάξεις του άρθρου 2 §12 εδαφ. δ και §13 περιπτ. VIII του Ν.2286/95, 4) Σις διατάξεις των άρθρων 4 και 23 του ΕΚΠΟΣΑ, 5) Σην 27319/18-7-02 (ΥΕΚ 945 Β/24-7-2002) απόφαση του Τπουργείου Ανάπτυξης και το γεγονός ότι η ανάθεση δεν υπερβαίνει το όριο που τίθεται για την απευθείας ανάθεση, 6) Σην ανάγκη της Επιχείρησης για την προμήθεια δύο Toner, 7) Σην απόφαση αριθ. 15/2/2016 του Διοικητικού ΢υμβουλίου περί έγκρισης της πίστωσης και ανάθεσης στον Πρόεδρο τμηματικής διάθεσης των σχετικών πιστώσεων, 8) Ση σχετική έρευνα αγοράς που διενεργήθηκε και την προσφορά που υποβλήθηκε από την NETSYSTEMS Α.Ν. ΛΑΛΟ΢ & ΢ΙΑ Ο.Ε. (αριθ. πρωτ. 5607/12-12-2016), 9) Σην με ΑΠ 5607/12-12-2016 σχετική γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης, 10) Σο γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη επαρκής σχετική πίστωση στον Προϋπολογισμό έτους 2016 της επιχείρησης, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 1/1/8-1-2016 απόφαση Δ.΢. ΔΕΤΑΛ-ΑΓ.Θ, 11) Σο υπ` αριθ. 290/20-1-2016 Πρωτογενές αίτημα για τμηματικές αναθέσεις στον Κ.Α. 64.07.02 «Έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων» 12) Σην υπ` αριθ. 5590/12-12-2016 Ανάληψη Τποχρέωσης (ΑΔΑ: Ω4ΓΔΟΡ2Θ-8Α5) ΑΠΟΥΑ΢ΙΖΟΤΜΕ A. Εγκρίνουμε την προμήθεια δύο (2) toner για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης. B. Εγκρίνουμε την διάθεση πίστωσης συνολικού ύψους εκατόν σαράντα ευρώ (140,00€) πλέον ΥΠΑ σε βάρος του Κ.Α. 64.07.02: «Έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων» του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για την πληρωμή της δαπάνης της προμήθειας. Γ. Αναθέτουμε στον προμηθευτή NETSYSTEMS Α.Ν. ΛΑΛΟ΢ & ΢ΙΑ Ο.Ε. (Εθν. Αντίστασης & ΢ίνα 19, Κόρινθος, ΑΥΜ 084184292 ΔΟΤ ΚΟΡΙΝΘΟΤ), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 5607/12- 12-2016 προσφορά του τη σχετική προμήθεια. ΢ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ΢ ΜΕ ΥΠΑ: 173,60 €

-- 1 of 2 --

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕ΢ΙΑ ΔΕΤΑΛ-ΑΓ.Θ ΕΛΕΓΦΘΗΚΕ και βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω δαπάνη των 140,00 € είναι εντός του διαθέσιμου ύψους πίστωσης του Κ.Α. 64.07.02 του Προϋπολογισμού 2016. Καταχωρήθηκε στο πεδίο εγκεκριμένων αναλήψεων του ανωτέρω Κ.Α. Λουτράκι 13/12/2016 Για την Ο.Τ. ΔΕΤΑΛ-ΑΓ.Θ Λογοθέτης Δημήτριος Λουτράκι 13/12/2016 Ο Πρόεδρος Δ.΢. Θυμής Υίλιππα ς Δημοτικός ΢ύμβουλος Λ -ΑΘ Οικονομολόγος-Υοροτεχνικός Α΄Σάξης forotaxis-mls

-- 2 of 2 --