ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΕ

Α/Α Αρ.Αναλ. Κ.Α.Ε. Ευρώ 1 6656 C2420905001 120,27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - ΣΥΝΟΛΟ 120,27 Σχετικά Παραστατικά: 86/134/10.04.2019 Στο δικαιούχο..... 112,39 Κρατήσεις: ΕΑΑΔΗΣΥ Δημοσίων Συμβάσεων (0 0,06 ΑΡΧΗ ΕΞΕΤ. ΠΡΟΔ. ΠΡΟΣΦ. (Α.Ε. 0,06 Φ.Ε.(8%) 7,76 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ΣΥΝΟΛΟ Χ.Ε. 120,27 30.04.2019 Η Αν.Προϊστ/νη Τμήματος Ο Αν.Γ.Δ/ντής Εσωτ.Λειτ/ιας Π Ρ Ω Τ Ο Τ Υ Π Ο ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 136/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Εντάλματος : 44065 Αρ.Πρωτοκόλλου: 1887 / 1 Κωδ.Συστήματος: 13482555 Ημ.Δημ.Οφειλής: 23.04.2019 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΓΔΟΥ Α. Δ. Θ/λίας- Στ. Ελλάδας (2262) Οικ. Έτος 2019 ΤΑΚΤΙΚΌΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ Φορέας:ΑΔ ΘΕΣΣΑΛ ΣΤΕΡ ΕΛΛ Αρ.Κωδ.Φορέα:1902 Ειδ.Φορέας.:ΓΔ Εσωτερ Λειτουρ της ΑΔ Θεσ Στερ Ε Αρ.Κωδ.Ειδ.Φορέα:999-0300000 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ #120,27# (EKATON ΕΙΚΟΣΙ EYΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ) στο δικαιούχο ΙΩΣΗΦ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Διεύθυνση: ΜΑΝΩΛΑΚΗ 9-11 T.K: 41222 Α.Φ.Μ : 099275440 Τηλέφωνο : 250734 Πληρωμή δαπάνης εξόδων για εκδόσεις και δημοσιεύσεις και εκτυπώσεις του φωτοτυπικού μηχανήματος της Δ/νσης Διοίκησης της Α.Δ.Θ.Στ.Ε.

-- 1 of 3 --

Α/Α Αρ.Αναλ. Κ.Α.Ε. Ευρώ 1 6656 C2420905001 120,27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - ΣΥΝΟΛΟ 120,27 Σχετικά Παραστατικά: 86/134/10.04.2019 Στο δικαιούχο..... 112,39 Κρατήσεις: ΕΑΑΔΗΣΥ Δημοσίων Συμβάσεων (0 0,06 ΑΡΧΗ ΕΞΕΤ. ΠΡΟΔ. ΠΡΟΣΦ. (Α.Ε. 0,06 Φ.Ε.(8%) 7,76 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ΣΥΝΟΛΟ Χ.Ε. 120,27 30.04.2019 Η Αν.Προϊστ/νη Τμήματος Ο Αν.Γ.Δ/ντής Εσωτ.Λειτ/ιας Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 136/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Εντάλματος : 44065 Αρ.Πρωτοκόλλου: 1887 / 1 Κωδ.Συστήματος: 13482555 Ημ.Δημ.Οφειλής: 23.04.2019 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΓΔΟΥ Α. Δ. Θ/λίας- Στ. Ελλάδας (2262) Οικ. Έτος 2019 ΤΑΚΤΙΚΌΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ Φορέας:ΑΔ ΘΕΣΣΑΛ ΣΤΕΡ ΕΛΛ Αρ.Κωδ.Φορέα:1902 Ειδ.Φορέας.:ΓΔ Εσωτερ Λειτουρ της ΑΔ Θεσ Στερ Ε Αρ.Κωδ.Ειδ.Φορέα:999-0300000 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ #120,27# (EKATON ΕΙΚΟΣΙ EYΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ) στο δικαιούχο ΙΩΣΗΦ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Διεύθυνση: ΜΑΝΩΛΑΚΗ 9-11 T.K: 41222 Α.Φ.Μ : 099275440 Τηλέφωνο : 250734 Πληρωμή δαπάνης εξόδων για εκδόσεις και δημοσιεύσεις και εκτυπώσεις του φωτοτυπικού μηχανήματος της Δ/νσης Διοίκησης της Α.Δ.Θ.Στ.Ε.

-- 2 of 3 --

Α/Α Αρ.Αναλ. Κ.Α.Ε. Ευρώ 1 6656 C2420905001 120,27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - ΣΥΝΟΛΟ 120,27 Σχετικά Παραστατικά: 86/134/10.04.2019 Στο δικαιούχο..... 112,39 Κρατήσεις: ΕΑΑΔΗΣΥ Δημοσίων Συμβάσεων (0 0,06 ΑΡΧΗ ΕΞΕΤ. ΠΡΟΔ. ΠΡΟΣΦ. (Α.Ε. 0,06 Φ.Ε.(8%) 7,76 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ΣΥΝΟΛΟ Χ.Ε. 120,27 30.04.2019 Η Αν.Προϊστ/νη Τμήματος Ο Αν.Γ.Δ/ντής Εσωτ.Λειτ/ιας Σ Τ Ε Λ Ε Χ Ο Σ ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 136/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Εντάλματος : 44065 Αρ.Πρωτοκόλλου: 1887 / 1 Κωδ.Συστήματος: 13482555 Ημ.Δημ.Οφειλής: 23.04.2019 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΓΔΟΥ Α. Δ. Θ/λίας- Στ. Ελλάδας (2262) Οικ. Έτος 2019 ΤΑΚΤΙΚΌΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ Φορέας:ΑΔ ΘΕΣΣΑΛ ΣΤΕΡ ΕΛΛ Αρ.Κωδ.Φορέα:1902 Ειδ.Φορέας.:ΓΔ Εσωτερ Λειτουρ της ΑΔ Θεσ Στερ Ε Αρ.Κωδ.Ειδ.Φορέα:999-0300000 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ #120,27# (EKATON ΕΙΚΟΣΙ EYΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ) στο δικαιούχο ΙΩΣΗΦ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Διεύθυνση: ΜΑΝΩΛΑΚΗ 9-11 T.K: 41222 Α.Φ.Μ : 099275440 Τηλέφωνο : 250734 Πληρωμή δαπάνης εξόδων για εκδόσεις και δημοσιεύσεις και εκτυπώσεις του φωτοτυπικού μηχανήματος της Δ/νσης Διοίκησης της Α.Δ.Θ.Στ.Ε.

-- 3 of 3 --