ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) Δ/ΝΣΗ: ΑΧΑΡΝΩΝ 17 & ΠΛ.ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ, Τ.Κ.: 10438 ΑΦΜ: 997417246 - Δ.Ο.Υ. Α' ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ: 2111075000 Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ Ποσό Ολογράφως : # δύο χιλιάδες τετρακόσια δέκα οκτώ Ευρώ # 2.418,00 € (με Αξία ΦΠΑ). Με το παρόν ένταλμα πληρωμής,εντέλλεται ο προϊστάμενος του τμήματος εκτέλεσης Π/Υ και Ταμείου να πληρώσει στον παρακάτω δικαιούχο το ποσό των: 2.260,14 Ευρώ 01279/29-12-2016 ΑΙΤ_2016_30, ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ: ΠΡΑΞΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 24, ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΚΟΡΩΠΙ Α.Φ.Μ : 999725355 Δ.Ο.Υ : ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΤΗΛ : 210-6744860 Τράπεζα: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ IBAN: GR6201720550005055062918834 ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 Αντίγραφο εντάλματος 2 Βεβαίωση Πίστωσης 3 Κατάσταση Δαπάνης 4 Πράξη έγκρισης Δαπάνης 5 Αρ.Παρ.: ΤΠΥΑ 515- Α 517 (ΔΣΕ: 2220) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Δαπάνη για προμήθεια υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής διαχείρισης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού περιόδου 18/09/16 έως 17/10/2016 & 18/10/16 έως 17/11/2016 2.418,00 Συν. ΠΟΣΟ Κρατ. 157,86 Πληρ. 2.260,14 ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ 2.260,14 ΑΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΣΟ 1 62.07.01 2.418,00 2.418,00 1 ΕΑΑΔΗΣΥ 0,10% 1,95 2 Χαρτόσημο ΕΑΑΔΗΣΥ 0,06 3 ΟΓΑ Χαρτοσήμου ΕΑΑΔΗΣΥ 0,01 4 ΦΟΡΟΣ 8% 155,84 Σύνολο Κρατήσεων : 157,86 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.418,00 Αθήνα, 29/12/2016 Η Προϊσταμένη του Τμήματος Οικονομικού Σχεδιασμού και Λογιστηρίου ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Ειρήνη Ρουγκάλα Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υποθέσεων Βασίλειος Δρυμούρας ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ....../....../......... Σελίδα 1 από 1

-- 1 of 1 --