ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ε∆ΡΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Ταχ.∆/νση: Κυρά Βασιλικής 13, 461 00 Ηγουμενίτσα Τηλέφωνα: 26650 / 29480 έως 29488 Fax 26650 / 29489 Email cci@e-thesprotias.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ & ΣΤΗ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ Ηγουμενίτσα 11.3.2015 Αριθ. Πρωτ. 490 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 06/06-03-2015 Σήμερα στις 06/03/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η ∆ιοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου, με σκοπό να αποφασίσει επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης: Θ Ε Μ Α Τ Α 1. … …………………………………………..……………………….. 2. ………………………………………………………………………. 3. ……………………………………………………………………….. 4. ………………………………………………………………………. 5. ……………………………………………………………………….. 6. ……………………………………………………………………….. 7. ……………………………………………………………………….. 8. ……………………………………………………………………….. 9. …………..ΕΞΟΦΛΗΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ……………………………….. 10. …… …………………………………………….. ………………….. ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : Πάσχος Α., Τσακίρης Ηλ. Ιωάννου Π., Σταύρου Αν. Κώστας Ελευθ, ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : Στην συνεδρίαση παρίστατο ο εκτελών χρέη αναπληρωτή ∆ιοικ. Προϊσταμένου, Πέτρος Ζουμπούλης. Αφού υπήρχε η νόμιμη πλειοψηφία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Με την έναρξη της συνεδρίασης εγκρίθηκε ομόφωνα το πρακτικό της προηγούμενης συνεδρίασης. ΘΕΜΑ 10ον ……….ΕΞΟΦΛΗΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ ……………………. 1. …………………………………………………………………………………………… 2. ……………………………………………………………………………………………

-- 1 of 3 --

3. …………………………………………………………………………………………… 4. ………………………………………………………………………………………… 5. …………………………………………………………………………………………… 6. Υπερωριακή απασχόληση τακτικού προσωπικού μηνός Φεβρουαρίου ποσού 90,21€ (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0261) 7. Ομάδες Εργασίας τακτικού προσωπικού μηνός Φεβρουαρίου βάσει αποφ. ∆.Ε.38/08.12.2014 συνολικού ποσού 495,88€ (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0269α1) 8. Τιμ. Παροχής Υπηρεσιών 191/26.2.2015 του Τσώνη Κωνσταντίνου «Θεσπρωτικοί Αντίλαλοι» για την δημοσίευση σε Τοπική Εφημερίδα ευχών για την νέα χρονιά συνολικού ποσού 49,20€ (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0851) 9. Τηλεφωνικά τέλη περιόδου 8/12/2014-15/2/2015 ΟΤΕ ΑΕ με ΑΦΜ 094019245 συνολικού ποσού 317,50€ (Οι παραπάνω δαπάνες θα βαρύνουν τους ΚΑΕ 0832) 10. ∆απάνες ύδρευσης ∆ΕΥΑΗ με ΑΦΜ 090102326 περιόδου 15/10/2014-9/01/2015 συνολικού ποσού 47,50€ 11. ∆απάνες Ενοικίων μηνός Μαρτίου ως εξής: Α) Ευθυμίου Σταύρος, ενοίκιο γραφείων Κυρα Βασιλικής 13, και Συνεδριακού κέντρου 1.007,43 Β) Καραπάνος Κωνσταντίνος, ενοίκιο αποθήκης, Βασιλάκου 11, 269,00€ Γ) Τσώνος Χρήστος, ενοίκιο παραρτήματος Παραμυθιάς, 140,00€ (Οι παραπάνω δαπάνες θα βαρύνουν τον ΚΑΕ 0813) 12. ∆απάνες πραγματοποίηση της εκδήλωσης της Κοπής της Πίτας για το έτος 2015 ως εξής: Α) Τιμ. ∆Α 4574/15.2.2015 του Μπέλλου Νικ.Ευθύμιου με ΑΦΜ 030441627 για Προμήθεια Βασιλόπιτας συνολικού ποσού 70,00€ Β) Τιμ.∆Α 579/12.2.2015 της Παπαδημητρίου Μαργαρίτας με ΑΦΜ 109045916 για την προμήθεια πλαστικών ποτηριών, χαρτοπ/των κ.α. συνολικού ποσού 32,47€ Γ) Τιμ.-∆Α 1872/13.2.2015 της Ράμμου Ελένης με ΑΦΜ 109003452 για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών, νερών, αναψυκτικών συνολικού ποσού 27,36€ ∆) Τιμ.∆Α 340/17.2.2015 του Καλόγηρου Χρήστου με ΑΦΜ 045871753 για την προμήθεια Βασιλόπιτας συνολικού ποσού 50,85€ Ε) Τιμ.-∆Α 72/14.2.2015 της Κουτσιάφτη Ελένης με ΑΦΜ 046656633 για την προμήθεια 1 Θρησκευτικής Ασημένιας εικόνας συνολικού ποσού 110,0€ (Οι παραπάνω δαπάνες θα βαρύνουν τον ΚΑΕ 0857) 13. ∆απάνες προετοιμασίας επιχειρηματικής αποστολής στα Σκόπια ως εξής: α)Τιμ.∆Α 5024/27.2.2015 της ∆ημήτριος Γιογλής ΑΕ με ΑΦΜ 099256817 για την προμήθεια ελιών βρώσιμων συνολικού ποσού 48,59€ β) Τιμ.∆Α 90157/25.2.2015 του Βασίλειος ∆ιαμάντης με ΑΦΜ 031530369 για την προμήθεια ποτών συνολικού ποσού 56,00€ γ) Τιμ.-∆Α 477/24.2.2015 του Πασχάλη ∆ημήτριου με ΑΦΜ 108016161 για την προμήθεια χαρτικών ειδών ( χάρτινες σακούλες) συνολικού ποσού 30,14€ (Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0854 ) 14. Τιμ.∆Α 48/20.2.2015 του Εργολάβου Αθανάσιου με ΑΦΜ 079034314 για την προμήθεια γραφικής ύλης για την πραγματοποίηση καρναβαλιού από Σύλλογο Παραμυθιάς συνολικού ποσού 162,74€ (Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1261 ) 15. Τιμ. ∆Α 24/12.2.2015 της Πατσιούρα Αλεξάνδρας για την προμήθεια αποκριάτικων στολών για την πραγματοποίηση καρναβαλιού από Σύλλογο Παραμυθιάς συνολικού ποσού 166,05€ (Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0859 )

-- 2 of 3 --

Αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, υπογράφεται νόμιμα όπως ακολουθεί. Πάσχος Αλ. Πρόεδρος Ιωάννου Πέτρος Α΄ Αντιπρόεδρος Τσακίρης Ηλίας Β’ Αντιπρόεδρος Κώστας Ελευθέριος Οικ. Επόπτης ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

-- 3 of 3 --