Προμήθεια Ειδών Γραφικής Ύλης και Αναλώσιμων Ειδών Γραφείου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΜΑ: Έγκριση - Απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Ειδών Γραφικής Ύλης και Αναλώσιμων Ειδών Γραφείου» προϋπολογισμού 2.734,96 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α. Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός ∆/ντης της ∆.Ε.Υ.Α.Α.Ν. Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/1980. 2) Την υπ’ αριθμό 104/29-06-17 Περί «Συζήτηση για τη δυνατότητα απ΄ ευθείας ανάθεσης εκτέλεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών /εργασιών με απόφαση του Γενικού ∆ιευθυντή» 3) Τις διατάξεις των άρθρων 118 και 328 του Ν. 4412/2016 4) Την υπ’ αριθμό 194/28-12-17 Περί «Έγκρισης προγράμματος έργων της ∆.Ε.Υ.Α.Α.Ν έτους 2018». 5) Την υπ’ αριθμό 195/28-12-17 «Περί Έγκρισης προϋπολογισμού της ∆.Ε.Υ.Α.Α.Ν. έτους 2018». 6) Την υπ’ αριθμό 104/08-08-18 «Περί Έγκρισης A’ Τροποποίησης προγράμματος έργων και προϋπολογισμού της ∆.Ε.Υ.Α.Α.Ν. έτους 2018 και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων Κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων της ∆.Ε.Υ.Α.Α.Ν. έτους 2018». 7) Την υπ’ αριθμό 196/28-12-17 Περί Έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων Κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων της ∆.Ε.Υ.Α.Α.Ν. έτους 2018 και ειδικότερα ποσού 18.600,00 ευρώ σε βάρος του Κωδικού: 6407030 «ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ», του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018. 8) Την Τεχνική Έκθεση με αρ. πρωτ. 4472/12-09-18 όπως συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της ∆.Ε.Υ.Α.Α.Ν. για την προμήθεια: «Προμήθεια Ειδών Γραφικής Ύλης και Αναλώσιμων Ειδών Γραφείου» από την οποία προκύπτει & η αναγκαιότητα της προμήθειας. 9) Την με αρ. 19/2018 απόφαση προέδρου ∆Σ με την οποία εγκρίθηκε η Τεχνική Έκθεση – Μελέτη της παρούσας προμήθειας. 10) Την με αρ. πρωτ. 4488/12-09-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για δέσμευση πίστωσης ποσού € 2.734,96 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ που έλαβε Α∆Α: ΩΜΦ5ΟΕΨ5-7Ω7 11) Την με αρ. πρωτ. 4485/12-09-2018 εξέρχ. αίτημα προσφοράς προς τον «ΚΤΕΝΙΑ∆ΑΚΗ ΣΤΕΛΛΙΟ» 12) Την με αρ. πρωτ. 4491/12-09-2018 εισέρχ. οικονομική προσφορά του «ΚΤΕΝΙΑ∆ΑΚΗ ΣΤΕΛΛΙΟΥ» 13) Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας δεν υπερβαίνει το ανώτατο ποσό των € 20.000,00 χωρίς Φ.Π.Α . ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άγιος Νικόλαος 12/09/2018 Αριθμ. Απόφασης:210

-- 1 of 2 --

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Α. Εγκρίνουμε την διενέργεια της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Ειδών Γραφικής Ύλης και Αναλώσιμων Ειδών Γραφείου» εκτιμώμενης αξίας 2.205,61 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Γ. Αναθέτει την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Ειδών Γραφικής Ύλης και Αναλώσιμων Ειδών Γραφείου» στον «ΚΤΕΝΙΑ∆ΑΚΗ ΣΤΕΛΛΙΟ» με ΑΦΜ: 031935103 και στοιχεία επικοινωνίας, οδός: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1Α , Τ.Κ 72100, Πόλη: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ , ΤΗΛ.: 28410 26422 έναντι του ποσού των 2.734,96 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α. ∆. Η δαπάνη που προκαλείται από την συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 6407030 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. Ε. Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται από την Υπηρεσία. ΣΤ. Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας ποσού 2.734,96 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α., θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆/ΝΤΗΣ ∆.Ε.Υ.Α.Α.Ν. ΠΕ∆ΙΑ∆ΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

-- 2 of 2 --