Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΠΔ 22Γ/2013 ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

Υπηρεσία: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Υποδιεύθυνση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.29015/11-11-14 Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γραφείο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝ. Τηλέφωνο: 2132058371 Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΠΔ 22Γ/2013 Σήμερα 5-11-14, ημέρα της εβδομάδας ΤΕΤΑΡΤΗ, στο ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Γ.Ν.Α. οι Υπογεγραμμένοι: 1) Ο ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΣΜΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ που εκπροσωπεί με την ιδιότητά του αυτή το Νοσοκομείο και 2) Η Εταιρία C2 TECHNOLOGIES με έδρα της την Σιβιτανίδου 6 , Καλλιθέα, ΑΦΜ 998925213 και ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ συμφωνήσαμε και αποδεχθήκαμε από κοινού, τα παρακάτω:Ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατόπιν της υπ' αριθμ. 29/25-09-2014 Απόφασης Διοικητικου Συμβουλιου του Νοσοκομείου είναι υποχρεωμένος να προβεί στην προμηθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ συμφωνα με την προσφορα του στον ΠΔ22Γ / 2013 ως ο παρακατω πινακας. Α/Α ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 1 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΥΠΟΥ ALCATEL 4019 10 ΤΕΜ 68,06 € 680,63 € 2 ΦΟΡΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΥΠΟΥ 8232 2ΤΕΜ 142,32€ 284,63€ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 965,26€ ΦΠΑ 222,01€ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Μ Ε ΦΠΑ 1.187,27€ Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ 9919 του προϋπολογισμού. ΔΑΠΑΝΗ 1.187,27€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 9919 Το καθαρό ποσό υπόκειται στις πιο κάτω κρατήσεις: Οι κρατήσεις που βαραίνουν τον προμηθευτή είναι οι εξής: Α) 3 % υπέρ ΜΤΠΥ Β) Χαρτόσημο 2 % επί ΜΤΠΥ Γ) ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί χαρτ. ΜΤΠΥ & επί χαρτοσήμου ΕΑΔΗΣΣΥ (Ζ) Δ) 8 % Προκαταβολή φόρου Ε) 2% Ν.3580/2007 ΣΤ) 0,10% υπερ ΕΑΑΔΗΣΥ Ζ) χαρτόσημο 2 % επί της κράτησης ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: Οι πληρωμές θα γίνονται μόνο σε ευρώ. Το ποσό θα καταβληθεί στο δικαιούχο μετά την θεώρηση του χρηματικού εντάλματος από τον Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε χρονικό διάστημα 30 ημερών σύμφωνα με το Ν. 4152/2013. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΑΝ.ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΜΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

-- 1 of 1 --