Ένταλμα πληρωμής εξόδων μετακίνησης 25 υπαλλήλων Δ/νσης Τεχν.Εργων ΠΕ Ιωανν., μηνός Δεκεμβρίου 2016.

Κωδ: 01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Κωδ: 071 Ειδ.Φορέας: ∆/ΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αρ. Εντάλματος: 2017 Οικονομικό Έτος: ∆ίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: #2.395,40# (δύο χιλιάδες τριακόσια ενενήντα πέντε ευρώ και σαράντα Λεπτά) ∆ιεύθυνση: ΑΦΜ: Τηλέφωνο: 044957458 στο δικαιούχο ΑΡΚΟΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΥΠΑΛΛ) Πληρωτέο από: EUROBANK ERGASIAS A.E. - 9.6.0200332994 0049Ε Αρ. Πρωτ : 44287/3984 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10,60 1 ΜΤΠΥ 2% 10,60 Σύνολο Κρατήσεων: Αρ.Παρ.: Ο∆ΟΙΠ12ος 2016 (∆ΣΕ: 13489) 1 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Α/Α 2718 ,2719/11-11-2016 - 132,133/30-1-2017 & ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 974, 989 /11-11-2016 - 134,135 /30-1-2017 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ 2 ΤΙΣ 30/1708/11-11-2016 & 2/58/26-1-2017 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΟΣ Ε∆ΡΑΣ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 4 ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ - 5 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΗΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤ/ΤΟΥ 6 A/A KAE Ανάλ. Ποσό 1 0719.02 1.775,40 132 2 0721.02 620,00 133 Σύνολο: 2.395,40 Για:Πληρωμή εξόδων μετακίνησης 25 υπαλλήλων ∆/νσης Τεχν.Εργων ΠΕ Ιωανν., μηνός ∆εκεμβρίου 2016. ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ: 2.384,80 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Ιωάννινα, ......................... Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ Ο ΑΝΑΠΛ.ΠΡΟΪΣ/ΝΟΣ ΓΕΝ.∆/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΣΟΛΑΚΟΥ∆ΗΣ ∆ΗΜΟΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 03/07/2017 Π Ρ Ω Τ Ο Τ Υ Π Ο

-- 1 of 1 --