ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ 14/07/2017 ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ Αρ.Πρωτ. : 719 Ν.Π.∆.∆. ∆ΗΜΟΥ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Θέμα: Έγκριση της προμήθειας " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ " 168η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ν.Π.∆.∆. ∆ΗΜΟΥ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Έχοντας υπ΄ όψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 116, 118 και 120 του Ν. 4412/2016. 3. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 4. Την αναγκαιότητα της προμήθειας " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ". 5. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ. 000080 & 000082 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με αριθμό καταχώρησης 2 & 3 αντίστοιχα στα λογιστικά βιβλία του ΝΠ∆∆ και η πίστωση έχει διατεθεί από το ∆.Σ. (αριθ. αποφ. 33 & 34/2017). 6. Την υπ΄ αριθ. 700/11-07-2017 Πρόσκληση του ΝΠ∆∆ 7. Τις υποβληθείσες προσφορές. Αποφασίζουμε Α. Την διενέργεια προμήθειας με τίτλο " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ " εκτιμώμενης αξίας 645,17 Ευρώ, χωρίς ΦΠΑ με την διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης των παρακάτω ειδών και με τις παρακάτω τιμές: Είδος Ποσότης Τιμή Μον. Αξία ΦΠΑ Σύνολο BATTERY AM - 3 SONY AA ΜΙΚΡΗ (4ΤΕΜ) 6 3,23 19,38 4,65 24,03 ΟΚΙ C 530 ΒΚ 7Κ 44973508 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΥΜΒΑΤΟ ΤΟΝΕR ΟΚΙ 3 40,32 120,96 29,03 149,99 ΟΚΙ C 530 TONER 5K MAGENDA 1 29,30 29,30 7,03 36,33 ΣΥΜΒΑΤΟ RIBBON / PANASONIC KX-52A 10 4,84 48,40 11,62 60,02 BLACK TONER CN IR1018 1 48,39 48,39 11,61 60,00 RADUGA TONER SAMSUNG ML 1660 3 24,20 72,60 17,42 90,02 ΣΥΜΒΑΤΟ ΤΟΝΕR ΓΙΑ ΟΚΙ 44973535 CYAN 1.5K 3 28,23 84,69 20,33 105,02 ΣΥΜΒΑΤΟ ΤΟΝΕR ΓΙΑ ΟΚΙ 44973533 YELLOW 1.5K. 3 28,23 84,69 20,34 105,03 CD- R DATARIGT 25Α∆Α 52Χ 4 4,88 19,52 4,68 24,20 DVD -R DATARIGT 25Α∆Α 16Χ 5 7,32 36,60 8,78 45,38 ΣΥΜΒΑΤΟ ΤΟΝΕR LEXMARK E 360 BLACK 9K 2 40,32 80,64 19,35 99,99 ΣΥΝΟΛΑ 645,17 154,84 800,01 Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας. Γ. Αναθέτουμε την εκτέλεση της προμήθειας των ανωτέρω ειδών στην επιχείρηση με στοιχεία: ΑΦΜ :069901222 Επωνυμία :ΦΕΤΙΝΙ∆ΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ∆ιεύθυνση :Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ,∆ΡΑΜΑ 66033 εναντι του ποσού των 645,17 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ. ∆. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 15/6673 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. Ε. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα ανωτέρω υλικά μέσα στον προβλεπόμενο από τη σύμβαση χρόνο. ΣΤ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου. Ο Πρόεδρος ΧΑΛΥΒΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ

-- 1 of 1 --