ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ ΕΝΤΥΠΟ ΔΔ-01 Αρ.:____ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Ημερομηνία.: 31/08/2015 Έχοντας υπόψη το καταστατικό της επιχείρησης, και τις αποφάσεις του Δ.Σ 80/2011, εγκρίνεται η πληρωμή δαπάνης συνολικού ποσού διακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (277,66€) που αφορά έξοδα αγοράς γραφικής ύλης, από τον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΑΔΙΩΤΗ (Α.Φ.Μ: 045629080). Για την παραπάνω δαπάνη υπάρχει πίστωση σχετικού ποσού στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της επιχείρησης (απόφ. 147/2014). Ο Γενικός Δ/ντής Τσοκανής Χαράλαμπος

-- 1 of 1 --