"ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ "

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.ΖΙΧΝΗ 10/10/2018 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ.Πρωτ.: 427 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ Ν.ΖΙΧΝΗΣ Θέμα: Έγκριση της προμήθειας "ΕΞΟ∆Α ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ " ΑΠΟΦΑΣΗ 124/2018 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ Ν.ΖΙΧΝΗΣ Έχοντας υπ΄ όψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 116, 118 και 120 του Ν. 4412/2016. 3. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 4. Την αναγκαιότητα της προμήθειας "ΕΞΟ∆Α ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ " ". 5. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ. 0000064 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και έχει καταχωρηθεί στα λογιστικά βιβλία του ΝΠΙ∆ και η πίστωση έχει διατεθεί από το ∆.Σ. (αριθ. αποφ. 26/2018). 6. Την υπ΄ αριθ. 419/04.10.2018 Πρόσκληση του ΝΠΙ∆ 7. Τις υποβληθείσες προσφορές. Αποφασίζουμε Α. Την διενέργεια προμήθειας με τίτλο "ΕΞΟ∆Α ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ " . " εκτιμώμενης αξίας 217,74 Ευρώ, χωρίς ΦΠΑ με την διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης των παρακάτω ειδών και με τις παρακάτω τιμές: Είδος Ποσότης Τιμή Μον. Αξία ΦΠΑ Σύνολο ΜΟΛΥΒΙ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 20 0,443 8,86 2,13 10,99 ΓΟΜΑ 15 0,322 4,83 1,16 5,99 ΞΥΣΤΡΑ 10 0,403 4,03 0,97 5,00 ΚΟΛΛΕΣ Α4 ΠΑΚΕΤΟ 3 2,983 8,95 2,15 11,10 ΜΠΛΟΚ ΑΚΟΥΑΡΕΛΑΣ 15 1,21 18,15 4,36 22,51 ΧΡΩΜΑΤΑ ΝΕΡΟΜΠΟΓΙΕΣ 15 1,13 16,95 4,07 21,02 ΤΕΜΠΕΡΕΣ 500ml 15 1,854 27,81 6,67 34,48 ΚΟΛΛΑ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 10 0,97 9,70 2,33 12,03 ΠΙΝΕΛΟ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 20 0,564 11,28 2,71 13,99 ΠΙΝΕΛΟ ΑΚΟΥΑΡΕΛΑΣ 30 0,403 12,09 2,90 14,99 ΠΙΝΕΛΟ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ 22 0,483 10,63 2,55 13,18 ΦΥΛΛΟ ΧΑΛΚΟΥ 5 0,81 4,05 0,97 5,02 ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ 20 0,322 6,44 1,55 7,99 ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ - ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 2 14,52 29,04 6,97 36,01 ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ 10 0,564 5,64 1,35 6,99 ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 4 0,564 2,26 0,54 2,80 ΚΗΡΟΜΠΟΓΙΕΣ 10 0,645 6,45 1,55 8,00 ΓΚΟΦΡΕ ΧΑΡΤΙ 11 0,322 3,54 0,85 4,39 ΨΩΑΛΙ∆Ι 10 0,97 9,70 2,33 12,03 ΧΑΡΑΚΑΣ 10 0,322 3,22 0,77 3,99 ΤΡΙΓΩΝΟ 5 0,403 2,02 0,48 2,50 ∆ΙΑΒΗΤΗΣ 5 2,419 12,10 2,90 15,00 ΣΥΝΟΛΑ 217,74 52,26 270,00 Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας. Γ. Αναθέτουμε την εκτέλεση της προμήθειας των ανωτέρω ειδών στην επιχείρηση με στοιχεία: ΑΦΜ :800709443 Επωνυμία :ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Ο.Ε ∆ιεύθυνση :Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2,ΣΕΡΡΕΣ 62122 εναντι του ποσού των 217,74 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.

-- 1 of 2 --

∆. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 64.02.0004 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. Ε. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα ανωτέρω υλικά μέσα στον προβλεπόμενο από τη σύμβαση χρόνο. ΣΤ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου. Ζ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση ειδών. Ο Πρόεδρος ΦΙΛΙΠΠΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

-- 2 of 2 --