Ένταλμα πληρωμής εξόδων μετακίνησης 23 υπαλλήλων Δ/νσης Ανάπτυξης, μηνός Φεβρουαρίου 2017

Κωδ: 01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Κωδ: 350 Ειδ.Φορέας: ∆/ΝΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚ. ΠΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΑΠΑΣΧΟΛ. & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αρ. Εντάλματος: 2017 Οικονομικό Έτος: ∆ίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: #2.242,85# (δύο χιλιάδες διακόσια σαράντα δύο ευρώ και ογδόντα πέντε Λεπτά) ∆ιεύθυνση: ΑΦΜ: Τηλέφωνο: ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 16 037795475 2651079886 στο δικαιούχο ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΥΠΑΛΛ) Πληρωτέο από: EUROBANK ERGASIAS A.E. - 9.6.0200332994 00431 Αρ. Πρωτ : 35486/2986 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12,00 1 ΜΤΠΥ 2% 12,00 Σύνολο Κρατήσεων: Αρ.Παρ.: Ο∆ΟΙΠΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ (∆ΣΕ: 2216) 1 A/A KAE Ανάλ. Ποσό 1 0719.01 1.322,85 366 2 0721.01 920,00 367 Σύνολο: 2.242,85 Για:Πληρωμή εξόδων μετακίνησης 23 υπαλλήλων ∆/νσης Ανάπτυξης, μηνός Φεβρουαρίου 2017. ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ: 2.230,85 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Ο ΑΝΑΠΛ.ΠΡΟΪΣ/ΝΟΣ ΓΕΝ.∆/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΣΟΛΑΚΟΥ∆ΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 08/05/2017 Π Ρ Ω Τ Ο Τ Υ Π Ο

-- 1 of 1 --