ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Π103/2015
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α.:20.6699.0023 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ:2015 Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ : 2.396 Δικαιούχος : KARCHER A.E.E.
| Κωδικός | Περιγραφή Λογαριασμού | Καθαρό | Φ.Π.Α. | Συνολικό |
| Λογαριασμού | Ποσό | Ποσό | ||
| 20.6699.0023 | Προμήθεια αναλωσίμων υλικών του Τμήματος Διαχείρισης & Συντήρησης | 3.674,40 | 845,11 | 4.519,51 |
Αιτιολογία : ΣΥΝΟΛΑ : 3.674,40 4.519,51 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Π103/2015 ------------------------------------------------------- -------------------------------------------
| Α/Α | Συνημμένα | Α | Κρατήσεις | Ποσό |
------------------------------------------------------| ------------------------------------------|
| 1 | 1-EURO-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 1 | ΚΡΑΤΗΣΗ 0,10% | 3,67 | |
| 2 | 1-EURO-ΠΡΩΤ.ΠΑΡΑΛ ΠΡΟΜΗΘ.ΕΚΠΟΤΑ (ΠΡΑΣΙΝΟ) | 2 | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣ.4% (Κ.Α | 146,98 | |
| 3 | ΑΑΥ - ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΣΤΟ Χ.Ε. 2315/15 | 3 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3,6% ΣΤΗΝ | 0,13 | |
| 4 | ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ | ||||
| 5 | ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 49773/15 | ||||
| 6 | ΤΙΜ. - Δ.Α. 10080822/15 |
| | | Συνολικό Ποσό : 4.519,51 | | | Σύνολο Κρατήσεων : 150,78 ------------------------------------------------------- Πληρωτέο : 4.368,73 Βάσει των ανωτέρω αιτιών να πληρώσει η ελεγκτής Εξόδων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου το ποσό ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ EURO και ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ (4.519,51)EURO. Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Η ΠΡ/ΝΗ Δ/ΝΣΕΩΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ιλιον, 15/12/2015 ΤΜΗΜ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΦΛΗΘΗ ΙΛΙΟΝ _________ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚ. ΖΕΝΕΤΟΣ Ο ΛΑΒΩΝ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.