ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ #E-201801731

Προμήθεια ειδών καφέ για τις ανάγκες της ομάδας έργου Περιγραφή Κωδ.Προϋπ. Φορέα No Εντολής Πληρωμής kaltsa@cti.gr E-201801731 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ (e-mail) Σχετ: 3966/24.5.2011, 180682 / Γ1 / 27.10.2016, 4221/Γ1/11.01.2017, 1/2017/18.01.2017 & 4/2017/02.03.2017 Αποφάσεις του ∆Σ Αριθμός Μητρώου ∆έσμευσης Ημ/νία Έκδοσης Εντολής Πληρωμής Ημ/νία Έγκρισης ∆έσμευσης 05924 22/02/2018 20/03/2018 ∆ομή (κωδ) Έργο (κωδ) 153 ΚΩ∆ ΠΡΟΥΠ 1196 1196 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - Α∆ΑΜ ΣΑ ή Προέγκρισης Αριθμός Σύμβασης Αναδόχου (ΣΑ) 094384144 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ / ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Επωνυμία BAZAAR Α.Ε. ΑΦΜ ∆ΟΥ Κωδικός ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Νο Παρ/κού / ID Ταξιδιού Ημ/νία / Παρ/κού Καθαρή Αξία Φ.Π.Α Τελική Αξία Ποσό Κράτησης Συν. Ποσό Πληρωμής Ποσό Επιβαρύνσης Τ∆492-0111394 € 14,61 € 2,83 € 11,78 € 0,00 14,61 0,00 02/03/2018 € 11,78 € 2,83 € 14,61 ΣΥΝΟΛΟ € 0,00 14,61 0,00 CPV ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΣΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Ποσό Πληρωμής € 14,61 Τρόπος Πληρωμής Τράπεζα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ '15860000-4' ποσ. 5 ΤΕΜ Ελλάδα Χώρα κατασκευής Τόπος Παράδοσης Επισυναπτόμενα ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ∆ιευθύντρια ∆∆ΥΟ 20/03/2018 Ημ/νία Έγκρισης : ΚΗΜ∆Σ Πληρωμής - Α∆Α Πληρωμής Σελίδα 1 από 1

-- 1 of 1 --