Πληρωμή προμήθειας Laptop στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου "Πραγματοποίηση marketing support σε αεροπορικές εταιρείες που συνδέουν την Θεσσαλονίκη με το εξωτερικό με απευθείας πτήσεις ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2021". Άρθρο 5 της Σύμβασης 02-11-2022.Σχετ ΧΕ 683/2023

Κωδ: 725 Ειδ.Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ Κ.Α.Π. Κωδ: 00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Π.Κ.Μ) ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: #967,74# ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (εννιακόσια εξήντα επτά ΕΥΡΩ και εβδομήντα τέσσερα ΛΕΠΤΑ) Διεύθυνση: SULITE 1002 AL AMERI TOWER στο δικαιούχο KPI.Aviation Marketing Solutions Αρ. Εντάλματος: 000694Θ 2023 Οικονομικό Έτος: ΑΦΜ: Τηλέφωνο: Τ.Κ.: 6944548989 22SYMV011527398 ΑΔΑΜ της σύμβασης: Πληρωτέο από: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - 002459-0 Για:Πληρωμή προμήθειας Laptop στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου "Πραγματοποίηση marketing support σε αεροπορικές εταιρείες που συνδέουν την Θεσσαλονίκη με το εξωτερικό με απευθείας πτήσεις ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2021". Άρθρο 5 της Σύμβασης 02-11-2022.Σχετ ΧΕ 683/2023 Κωδικός Υπόλοιπο Ενταλ Πριν Διαμορφ. Με το Παρόν Περιγραφή 00.725.9899.ια.02 50.661,94 100.000,00 48.370,32 967,74 Τουριστική προβολή ΠΚΜ 0,68 1 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,07% 0,01 2 ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,58 3 ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ 0,03 4 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,02 5 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΕΠΠ 1,32 Σύνολο Κρατήσεων: Α.Α.Υ.: 1251 (27/01/2023) , 1251 (27/01/2023) 1 Αρ.Παρ.: INVOICE003/23 (ΔΣΕ: 2069) - 17/02/2023 2 Αρ.Παρ.: INVOICE004/23 (ΔΣΕ: 2065) - 17/02/2023 3 Αρ.Παρ.: INVOICE087/22 (ΔΣΕ: 23317) - 21/12/2022 4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 1481/2023 5 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 6 ΕΑΔ 1251/2023 7 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΑΔ 764/2022 8 ΣΥΜΒΑΣΗ 22SYMV011527398 9 ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΥ 10 ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: 966,42 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ A/A KAE Ανάλ. Ποσό 1 9899.ια.02 1.200,00 1251 2 9899.ια.02 -232,26 1251 Σύνολο: 967,74 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΣΑΡΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 28/02/2023 Π Ρ Ω Τ Ο Τ Υ Π Ο

-- 1 of 3 --

Κωδ: 725 Ειδ.Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ Κ.Α.Π. Κωδ: 00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Π.Κ.Μ) ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: #967,74# ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (εννιακόσια εξήντα επτά ΕΥΡΩ και εβδομήντα τέσσερα ΛΕΠΤΑ) Διεύθυνση: SULITE 1002 AL AMERI TOWER στο δικαιούχο KPI.Aviation Marketing Solutions Αρ. Εντάλματος: 000694Θ 2023 Οικονομικό Έτος: ΑΦΜ: Τηλέφωνο: Τ.Κ.: 6944548989 22SYMV011527398 ΑΔΑΜ της σύμβασης: Πληρωτέο από: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - 002459-0 Για:Πληρωμή προμήθειας Laptop στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου "Πραγματοποίηση marketing support σε αεροπορικές εταιρείες που συνδέουν την Θεσσαλονίκη με το εξωτερικό με απευθείας πτήσεις ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2021". Άρθρο 5 της Σύμβασης 02-11-2022.Σχετ ΧΕ 683/2023 Κωδικός Υπόλοιπο Ενταλ Πριν Διαμορφ. Με το Παρόν Περιγραφή 00.725.9899.ια.02 50.661,94 100.000,00 48.370,32 967,74 Τουριστική προβολή ΠΚΜ 0,68 1 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,07% 0,01 2 ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,58 3 ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ 0,03 4 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,02 5 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΕΠΠ 1,32 Σύνολο Κρατήσεων: Α.Α.Υ.: 1251 (27/01/2023) , 1251 (27/01/2023) 1 Αρ.Παρ.: INVOICE003/23 (ΔΣΕ: 2069) - 17/02/2023 2 Αρ.Παρ.: INVOICE004/23 (ΔΣΕ: 2065) - 17/02/2023 3 Αρ.Παρ.: INVOICE087/22 (ΔΣΕ: 23317) - 21/12/2022 4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 1481/2023 5 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 6 ΕΑΔ 1251/2023 7 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΑΔ 764/2022 8 ΣΥΜΒΑΣΗ 22SYMV011527398 9 ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΥ 10 ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: 966,42 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ A/A KAE Ανάλ. Ποσό 1 9899.ια.02 1.200,00 1251 2 9899.ια.02 -232,26 1251 Σύνολο: 967,74 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΣΑΡΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 28/02/2023 Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο

-- 2 of 3 --

Κωδ: 725 Ειδ.Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ Κ.Α.Π. Κωδ: 00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Π.Κ.Μ) ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: #967,74# ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (εννιακόσια εξήντα επτά ΕΥΡΩ και εβδομήντα τέσσερα ΛΕΠΤΑ) Διεύθυνση: SULITE 1002 AL AMERI TOWER στο δικαιούχο KPI.Aviation Marketing Solutions Αρ. Εντάλματος: 000694Θ 2023 Οικονομικό Έτος: ΑΦΜ: Τηλέφωνο: Τ.Κ.: 6944548989 22SYMV011527398 ΑΔΑΜ της σύμβασης: Πληρωτέο από: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - 002459-0 Για:Πληρωμή προμήθειας Laptop στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου "Πραγματοποίηση marketing support σε αεροπορικές εταιρείες που συνδέουν την Θεσσαλονίκη με το εξωτερικό με απευθείας πτήσεις ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2021". Άρθρο 5 της Σύμβασης 02-11-2022.Σχετ ΧΕ 683/2023 Κωδικός Υπόλοιπο Ενταλ Πριν Διαμορφ. Με το Παρόν Περιγραφή 00.725.9899.ια.02 50.661,94 100.000,00 48.370,32 967,74 Τουριστική προβολή ΠΚΜ 0,68 1 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,07% 0,01 2 ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,58 3 ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ 0,03 4 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,02 5 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΕΠΠ 1,32 Σύνολο Κρατήσεων: Α.Α.Υ.: 1251 (27/01/2023) , 1251 (27/01/2023) 1 Αρ.Παρ.: INVOICE003/23 (ΔΣΕ: 2069) - 17/02/2023 2 Αρ.Παρ.: INVOICE004/23 (ΔΣΕ: 2065) - 17/02/2023 3 Αρ.Παρ.: INVOICE087/22 (ΔΣΕ: 23317) - 21/12/2022 4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 1481/2023 5 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 6 ΕΑΔ 1251/2023 7 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΑΔ 764/2022 8 ΣΥΜΒΑΣΗ 22SYMV011527398 9 ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΥ 10 ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: 966,42 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ A/A KAE Ανάλ. Ποσό 1 9899.ια.02 1.200,00 1251 2 9899.ια.02 -232,26 1251 Σύνολο: 967,74 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΣΑΡΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 28/02/2023 Σ Τ Ε Λ Ε Χ Ο Σ

-- 3 of 3 --