Προμήθεια Υλικού Εντολής Ο/Ν 245C12, Συγκρότημα AN/SPN36

ΠΡΟΣ : ΑΑΟ/ΓΠΥ 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔIEYΘΥΝΣΗ Δ2 (ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ) ΤΜΗΜΑ 2 (ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΚΟΙΝ. : 201ΚΕΦΑ/Δ1/3Α Δ2/2Γ Δ5/2-4 Τηλεφ. 2105504137 Φ.600/1218 Σ.538 Ελευσίνα, 27 Ιαν 25 ΘΕΜΑ : Προμήθεια Υλικού Εντολής Ο/Ν 245C12, Συγκρότημα AN/SPN36 ΣΧΕΤ. : α. Ν.2859/2000 β. N.4412/2016 γ. Β.Δ.6-6/2021/ΔΑΥ/Γ9 δ. Φ.831/6051/Σ.1453/15 Ioυν 17/ΓΕΑ/Δ6/4Β ε. Φ.831/4263/Σ.880/29 Μαρ 18/ΓΕΑ/Δ6/4Β στ.Φ.831/3990/Σ.977/31 Αυγ 18/ΔΑΥ/Γ3/4 ζ. Φ.831/5085/Σ.1261/2 Νοε 18/ΔΑΥ/Γ3 η. Quote ID: 24D-2382/12 Nov 24/APS θ. Eισηγητικό Σημείωμα Ο/Ν 245C12/14 Ιαν 2025/201 ΚΕΦΑ/Δ1/3A 1. Στο πλαίσιο των καθοριζομένων σε (β-ζ) σχετικά και λαμβάνοντας υπόψη: α. Την (η) ανωτέρω προσφορά της εταιρείας “APS”, η οποία αξιολογήθηκε επί του (θ) σχετικού και προτείνεται η αποδοχή της. β. Ότι η ετήσια συνολική δαπάνη για προμήθεια υλικών εντολής θέματος δεν υπερβαίνει το ποσό των 30.000,00 € (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων) για συγκρότημα θέματος και η ανάγκη που ικανοποιεί το αντικείμενο είναι έκτακτη, υπό την έννοια ότι δεν μπορούσε να προβλεφθεί στον ετήσιο προγραμματισμό κατά τα ανθρώπινα μέτρα από μία επιμελή αναθέτουσα Αρχή, καθώς προήλθε από έλλειψη υλικοτεχνικού εξοπλισμού που δεν είναι άμεσα διαθέσιμος από το εφοδιαστικό σύστημα της Π.Α. γ. Το υλικό απαιτείται για κάλυψη άμεσων απαιτήσεων της 130ΣΜ. δ. Το Εισηγητικό σημείωμα ως (θ) όμοιο, με το οποίο η αρμόδια διεύθυνση εισηγήθηκε την προμήθεια υλικού θέματος από υπόψη Εταιρεία, κατόπιν έρευνα αγοράς. Αποφασίζουμε Την τοποθέτηση οριστικής παραγγελίας στην εταιρεία “APS”, για την προμήθεια κατωτέρω υλικού συνολικού κόστους 480,00 $ άνευ κρατήσεων ως ακολούθως: Α/Α P/N NSN DESCR QTY (EA) U/P $ ΚΟΣΤΟΣ $ EDD 1. 2Ν2296 5961000434774 TRANSISTOR 16 30,00 480,00 30 DAYS

-- 1 of 2 --

2. Το υλικό απαιτείται να είναι ποιοτικής κατάστασης “NEW” και να συνοδεύεται από προβλεπόμενα πιστοποιητικά όπως καθορίζεται σε (γ) σχετική και ειδικότερα MFG COC (063D2) του κατασκευαστή “COUGAR ELECTRONICS” και με εγγύηση ενός (1) έτους από την τοποθέτηση του υλικού στο μείζον συγκρότημα που το φέρει. Σε διαφορετική περίπτωση η εξόφληση της εταιρείας θα καθυστερήσει μέχρι την παροχή των αντίστοιχων πιστοποιητικών και σε περίπτωση αδυναμίας παροχής αυτών το υλικό θα επιστραφεί με έξοδα του προμηθευτή “collect”. 3. H μεταφορά του θα γίνει με μέριμνα της ΠΑ (201 ΚΕΦΑ/Δ7) από τις εγκαταστάσεις του προμηθευτή EX WORKS (INCOTERMS 2020). 4. Επιπρόσθετα, επί του packing list η εταιρεία να αναγράφει τον πραγματικό όγκο και βάρος συσκευασίας έκαστου υλικού. 5. Δαπάνη να βαρύνει ΑΑΥ 797/27-1-25/201 ΚΕΦΑ/Δ5 επί ΑΛΕ 2410206001/ΕΦ 101120401. ΑΔΑ: Ψ18Ν6-ΚΝΝ 6. Η πληρωμή του οίκου θα πραγματοποιηθεί εκ μέρους μας, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού, εφόσον μας προωθήσετε τα δικαιολογητικά που θα σας προσκομισθούν από τον οίκο. 7. Με βάση την παρούσα να εκδοθεί παραγγελία (purchase order) σε εταιρεία και να κοινοποιηθεί στη Μονάδα μας, λαμβάνοντας υπόψη τα καθοριζόμενα στη (στ) σχετική. 8. Η παρούσα δαπάνη απαλλάσσεται από ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 27 του (α) σχετικού. 9. Το παρόν συντονίστηκε με Δνση Οικονομικού (Δ5/201 ΚΕΦΑ). Ακριβές Αντίγραφο Σμίας (ΤΥΛ) Ροδάνθη Παπαγεωργίου Ταξίαρχος (Ε) Κωνσταντίνος Παλαιολόγος Διοικητής 201 ΚΕΦΑ

-- 2 of 2 --