Απευθείας ανάθεση ΑΜ90/24 Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 υπηρεσιών Δήμου, αναλωσίμων υλικών εκτυπωτών (μελάνια) και εποπτικού υλικού βρεφονηπιακών σταθμών του ΔΑΑΚ (ΟΜΑΔΑ Γ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Αριθ. Απόφ. 501/2024 Αρ.πρωτ.:17667/30.08.2024 ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση ΑΜ90/24 Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 υπηρεσιών Δήμου, αναλωσίμων υλικών εκτυπωτών (μελάνια) και εποπτικού υλικού βρεφονηπιακών σταθμών του ΔΑΑΚ (ΟΜΑΔΑ Γ) Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας λάβει υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) 2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1ζ του Ν.3852/2010 4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120 5. Την υπ’ αριθμό 433/2024 (ΑΔΑ: ΨΧΗΣΩ62-1Ο4)Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό και την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Δαμιανό Κουράση 6. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή των κατωτέρω προμηθειών όπως αποτυπώνεται στην υπ’ αριθμό 90/2024 Μελέτη για την υλοποίηση της σύμβασης με περιγραφή «ΑΜ90/24 Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 υπηρεσιών Δήμου, αναλωσίμων υλικών εκτυπωτών (μελάνια) και εποπτικού υλικού βρεφονηπιακών σταθμών του ΔΑΑΚ » και προϋπολογισμό 25.851,32€ πλέον του Φ.Π.Α. (32.055,64 € με Φ.Π.Α.) 7. Το πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 24REQ015138202) 8. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στους ΚΑ 10.6612.0001, 10.6613.0002, 60.6614.0001 9. α) Τις υπ’ αριθ. 770,771,772/2024 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 24REQ015171268 και αντίστοιχα ΑΔΑ: Ψ7ΘΝΩ62-90Ψ, 9Ψ32Ω62-11Δ, ΨΛΚΗΩ62-ΔΥΕ) και β)τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης 10. Την υπ’ αριθμό 452/2024 (ΑΔΑ : 99ΟΕΩ62-573) Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών. 11. Την υπ΄αριθ. 16029/2024 Πρόσκληση του Δήμου (ΑΔΑΜ: 24PROC015204505) 12. Την προσφορά που υποβλήθηκε από την εταιρεία ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΟΥΧΡΙΤΣΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την απευθείας ανάθεση της σύμβασης με περιγραφή «ΑΜ90/24 Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 υπηρεσιών Δήμου, αναλωσίμων υλικών εκτυπωτών (μελάνια) και εποπτικού υλικού βρεφονηπιακών σταθμών του ΔΑΑΚ», (ΟΜΑΔΑ Γ) στον οικονομικό φορέα ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΟΥΧΡΙΤΣΑ Γ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 1 134 51 ΚΑΜΑΤΕΡΟ Α.Φ.Μ. 044283853 Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ. Το συμβατικό τίμημα ανέρχεται στο ποσό των 10.015,02€ πλέον Φ.Π.Α., 12.418,62€ με Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από τους Κ.Α. 10.6612.0001, 10.6613.0002, 60.6614.0001 των οικονομικών ετών 2024-2025. Η αρχική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και την 31η.03.2025 ή μέχρι εξαντλήσεως της ως άνω αξίας κάθε τμήματος. Αν κατά τη συμπλήρωση της αρχικής διάρκειας της σύμβασης, το συμβατικό τίμημα δεν έχει εξαντληθεί, τότε η σύμβαση θα παρατείνεται μονομερώς από τον Δήμο μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού τιμήματος, σε κάθε πάντως περίπτωση, το χρονικό διάστημα της μονομερούς αυτής παράτασης

-- 1 of 2 --

δεν θα υπερβαίνει τους τρείς (3) μήνες. Η παραλαβή της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί με βεβαίωση, που εκδίδεται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας για την οποία προορίζονται οι υπηρεσίες. O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΚΟΥΡΑΣΗΣ

-- 2 of 2 --