Πληρωμή δαπάνης για Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων του Διοικητηρίου,της Δ/νσης Μεταφορών&Επικοινωνιών,της Υποδ/σης Τεχν΄Έργων&της Δ/νσης ΑγρΟικονομίας&Κτηνιατρικής Π. Ε. Σερρών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2026(Ενταγμ. στο πρόγρ. προμηθειών με

Κωδ: 0721 Ειδ.Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κωδ: 06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Π.Κ.Μ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: #3.090,08# ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (τρεις χιλιάδες ενενήντα ΕΥΡΩ και οκτώ ΛΕΠΤΑ) Διεύθυνση: Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 11 ΛΕΥΚΩΝΑΣ στο δικαιούχο NORTH HELLAS SECURITY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. Αρ. Εντάλματος: 000218Σ 2026 Οικονομικό Έτος: ΑΦΜ: 801229120 Τηλέφωνο: Τ.Κ.: 23210 47246 25SYMV018178924 ΑΔΑΜ της σύμβασης: Πληρωτέο από: CREDIA BANK ATE - GR3201607680000000180526561 Για:Πληρωμή δαπάνης για Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων του Διοικητηρίου,της Δ/νσης Μεταφορών&Επικοινωνιών,της Υποδ/σης Τεχν΄Έργων&της Δ/νσης ΑγρΟικονομίας&Κτηνιατρικής Π. Ε. Σερρών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2026(Ενταγμ. στο πρόγρ. προμηθειών με Κωδικός Υπόλοιπο Ενταλ Πριν Διαμορφ. Με το Παρόν Περιγραφή 06.0721.2420989001 265.591,45 281.200,00 12.518,47 3.090,08 Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες 2,49 1 ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0.1% 199,16 2 ΦΟΡΟΣ 8% ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 201,65 Σύνολο Κρατήσεων: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 1 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ 2 Α.Α.Υ.: 359 (02/01/2026) ΑΔΑ: 9ΘΟΔ7ΛΛ-87Η 3 Αρ.Παρ.: ΠΑΡΟΧΗ5852 (ΔΣΕ: 3952) - 31/01/2026 4 πρωτόκολλο παραλαβής 5 ωράριο εργαζομένων 6 αποδεικτικά πληρωμής εργαζομένων 7 Ε3 Ε4 ΑΠΔ 8 ανάληψη 9 αρχικό βεβαίωση 10 πρόσκληση κοινοποίηση 11 προσφορά 12 πρόσθετα 13 απόφαση κοινοποίηση 14 σύμβαση κοινοποίηση 15 διαβιβαστικό 16 Υπόλοιπα Συμβάσεων 17 Αρ.Ηλ.Τιμ.: 801229120|31/01/2026|0|2.1|ΤΠΥ2|5852 18 ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: 2.888,43 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ A/A ΑΛΕ Ανάλ. Ποσό 1 2420989001 3.090,08 359 Σύνολο: 3.090,08 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΚΜ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΤΖΗΣΑΡΡΟΥ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 23/03/2026 Π Ρ Ω Τ Ο Τ Υ Π Ο

-- 1 of 3 --

Κωδ: 0721 Ειδ.Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κωδ: 06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Π.Κ.Μ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: #3.090,08# ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (τρεις χιλιάδες ενενήντα ΕΥΡΩ και οκτώ ΛΕΠΤΑ) Διεύθυνση: Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 11 ΛΕΥΚΩΝΑΣ στο δικαιούχο NORTH HELLAS SECURITY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. Αρ. Εντάλματος: 000218Σ 2026 Οικονομικό Έτος: ΑΦΜ: 801229120 Τηλέφωνο: Τ.Κ.: 23210 47246 25SYMV018178924 ΑΔΑΜ της σύμβασης: Πληρωτέο από: CREDIA BANK ATE - GR3201607680000000180526561 Για:Πληρωμή δαπάνης για Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων του Διοικητηρίου,της Δ/νσης Μεταφορών&Επικοινωνιών,της Υποδ/σης Τεχν΄Έργων&της Δ/νσης ΑγρΟικονομίας&Κτηνιατρικής Π. Ε. Σερρών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2026(Ενταγμ. στο πρόγρ. προμηθειών με Κωδικός Υπόλοιπο Ενταλ Πριν Διαμορφ. Με το Παρόν Περιγραφή 06.0721.2420989001 265.591,45 281.200,00 12.518,47 3.090,08 Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες 2,49 1 ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0.1% 199,16 2 ΦΟΡΟΣ 8% ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 201,65 Σύνολο Κρατήσεων: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 1 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ 2 Α.Α.Υ.: 359 (02/01/2026) ΑΔΑ: 9ΘΟΔ7ΛΛ-87Η 3 Αρ.Παρ.: ΠΑΡΟΧΗ5852 (ΔΣΕ: 3952) - 31/01/2026 4 πρωτόκολλο παραλαβής 5 ωράριο εργαζομένων 6 αποδεικτικά πληρωμής εργαζομένων 7 Ε3 Ε4 ΑΠΔ 8 ανάληψη 9 αρχικό βεβαίωση 10 πρόσκληση κοινοποίηση 11 προσφορά 12 πρόσθετα 13 απόφαση κοινοποίηση 14 σύμβαση κοινοποίηση 15 διαβιβαστικό 16 Υπόλοιπα Συμβάσεων 17 Αρ.Ηλ.Τιμ.: 801229120|31/01/2026|0|2.1|ΤΠΥ2|5852 18 ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: 2.888,43 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ A/A ΑΛΕ Ανάλ. Ποσό 1 2420989001 3.090,08 359 Σύνολο: 3.090,08 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΚΜ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΤΖΗΣΑΡΡΟΥ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 23/03/2026 Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο

-- 2 of 3 --

Κωδ: 0721 Ειδ.Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κωδ: 06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Π.Κ.Μ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: #3.090,08# ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (τρεις χιλιάδες ενενήντα ΕΥΡΩ και οκτώ ΛΕΠΤΑ) Διεύθυνση: Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 11 ΛΕΥΚΩΝΑΣ στο δικαιούχο NORTH HELLAS SECURITY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. Αρ. Εντάλματος: 000218Σ 2026 Οικονομικό Έτος: ΑΦΜ: 801229120 Τηλέφωνο: Τ.Κ.: 23210 47246 25SYMV018178924 ΑΔΑΜ της σύμβασης: Πληρωτέο από: CREDIA BANK ATE - GR3201607680000000180526561 Για:Πληρωμή δαπάνης για Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων του Διοικητηρίου,της Δ/νσης Μεταφορών&Επικοινωνιών,της Υποδ/σης Τεχν΄Έργων&της Δ/νσης ΑγρΟικονομίας&Κτηνιατρικής Π. Ε. Σερρών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2026(Ενταγμ. στο πρόγρ. προμηθειών με Κωδικός Υπόλοιπο Ενταλ Πριν Διαμορφ. Με το Παρόν Περιγραφή 06.0721.2420989001 265.591,45 281.200,00 12.518,47 3.090,08 Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες 2,49 1 ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0.1% 199,16 2 ΦΟΡΟΣ 8% ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 201,65 Σύνολο Κρατήσεων: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 1 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ 2 Α.Α.Υ.: 359 (02/01/2026) ΑΔΑ: 9ΘΟΔ7ΛΛ-87Η 3 Αρ.Παρ.: ΠΑΡΟΧΗ5852 (ΔΣΕ: 3952) - 31/01/2026 4 πρωτόκολλο παραλαβής 5 ωράριο εργαζομένων 6 αποδεικτικά πληρωμής εργαζομένων 7 Ε3 Ε4 ΑΠΔ 8 ανάληψη 9 αρχικό βεβαίωση 10 πρόσκληση κοινοποίηση 11 προσφορά 12 πρόσθετα 13 απόφαση κοινοποίηση 14 σύμβαση κοινοποίηση 15 διαβιβαστικό 16 Υπόλοιπα Συμβάσεων 17 Αρ.Ηλ.Τιμ.: 801229120|31/01/2026|0|2.1|ΤΠΥ2|5852 18 ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: 2.888,43 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ A/A ΑΛΕ Ανάλ. Ποσό 1 2420989001 3.090,08 359 Σύνολο: 3.090,08 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΚΜ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΤΖΗΣΑΡΡΟΥ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 23/03/2026 Σ Τ Ε Λ Ε Χ Ο Σ

-- 3 of 3 --