Πληρωμή δαπάνης για τις ανάγκες «Υπηρεσιών ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ», οι οποίες αφορούν την συμμετοχή της Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ στην διοργάνωση και συνδιοργάνωσηΚΡΟΥΣΟΒΙΤΗΣ 25-26/10/2025

Κωδ: 721 Ειδ.Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κωδ: 06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Π.Κ.Μ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: #1.200,00# ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ( χίλια διακόσια ΕΥΡΩ ) Διεύθυνση: ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ 16 στο δικαιούχο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ι.Κ.Ε. Αρ. Εντάλματος: 001203Σ 2025 Οικονομικό Έτος: ΑΦΜ: 800916769 Τηλέφωνο: Τ.Κ.: 2321039946 62125 25SYMV016461182 ΑΔΑΜ της σύμβασης: Πληρωτέο από: CREDIA BANK ATE - GR9301607680000000180487051 Για:Πληρωμή δαπάνης για τις ανάγκες «Υπηρεσιών ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ», οι οποίες αφορούν την συμμετοχή της Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ στην διοργάνωση και συνδιοργάνωσηΚΡΟΥΣΟΒΙΤΗΣ 25-26/10/2025 Κωδικός Υπόλοιπο Ενταλ Πριν Διαμορφ. Με το Παρόν Περιγραφή 06.721.9899.β.01 12.464,22 120.000,00 106.335,78 1.200,00 Συμμετοχή σε μη εξειδικευμένες πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις 2024-2025. 0,97 1 ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0.1% 38,67 2 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 4% 39,64 Σύνολο Κρατήσεων: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 1 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ 2 Α.Α.Υ.: 1572 (13/02/2025) ΑΔΑ: 9ΦΧΝ7ΛΛ-ΦΣΑ 3 Αρ.Παρ.: ΤΔΑΠ1 (ΔΣΕ: 21091) - 05/11/2025 4 κατάσταση δαπάνης 5 πρωτόκολλο παραλαβής 6 δελτίο απόστολής 7 ορισμός επιτροπής 8 ανάληψη 9 σύμβαση 10 αίτημα εισήγηση έγκριση 11 διαβιβαστικό 12 λοιπά δικαιολογητικά 455/2025 13 Αρ.Ηλ.Τιμ.: 800916769|05/11/2025|0|1.1|ΤΙΜ|1 14 Υπόλοιπα Συμβάσεων 15 ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: 1.160,36 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ A/A KAE Ανάλ. Ποσό 1 9899.β.01 1.200,00 1572 Σύνολο: 1.200,00 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΚΜ α/α ΤΣΟΥΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΤΖΗΣΑΡΡΟΥ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 07/11/2025 Π Ρ Ω Τ Ο Τ Υ Π Ο

-- 1 of 3 --

Κωδ: 721 Ειδ.Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κωδ: 06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Π.Κ.Μ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: #1.200,00# ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ( χίλια διακόσια ΕΥΡΩ ) Διεύθυνση: ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ 16 στο δικαιούχο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ι.Κ.Ε. Αρ. Εντάλματος: 001203Σ 2025 Οικονομικό Έτος: ΑΦΜ: 800916769 Τηλέφωνο: Τ.Κ.: 2321039946 62125 25SYMV016461182 ΑΔΑΜ της σύμβασης: Πληρωτέο από: CREDIA BANK ATE - GR9301607680000000180487051 Για:Πληρωμή δαπάνης για τις ανάγκες «Υπηρεσιών ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ», οι οποίες αφορούν την συμμετοχή της Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ στην διοργάνωση και συνδιοργάνωσηΚΡΟΥΣΟΒΙΤΗΣ 25-26/10/2025 Κωδικός Υπόλοιπο Ενταλ Πριν Διαμορφ. Με το Παρόν Περιγραφή 06.721.9899.β.01 12.464,22 120.000,00 106.335,78 1.200,00 Συμμετοχή σε μη εξειδικευμένες πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις 2024-2025. 0,97 1 ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0.1% 38,67 2 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 4% 39,64 Σύνολο Κρατήσεων: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 1 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ 2 Α.Α.Υ.: 1572 (13/02/2025) ΑΔΑ: 9ΦΧΝ7ΛΛ-ΦΣΑ 3 Αρ.Παρ.: ΤΔΑΠ1 (ΔΣΕ: 21091) - 05/11/2025 4 κατάσταση δαπάνης 5 πρωτόκολλο παραλαβής 6 δελτίο απόστολής 7 ορισμός επιτροπής 8 ανάληψη 9 σύμβαση 10 αίτημα εισήγηση έγκριση 11 διαβιβαστικό 12 λοιπά δικαιολογητικά 455/2025 13 Αρ.Ηλ.Τιμ.: 800916769|05/11/2025|0|1.1|ΤΙΜ|1 14 Υπόλοιπα Συμβάσεων 15 ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: 1.160,36 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ A/A KAE Ανάλ. Ποσό 1 9899.β.01 1.200,00 1572 Σύνολο: 1.200,00 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΚΜ α/α ΤΣΟΥΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΤΖΗΣΑΡΡΟΥ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 07/11/2025 Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο

-- 2 of 3 --

Κωδ: 721 Ειδ.Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κωδ: 06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Π.Κ.Μ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: #1.200,00# ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ( χίλια διακόσια ΕΥΡΩ ) Διεύθυνση: ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ 16 στο δικαιούχο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ι.Κ.Ε. Αρ. Εντάλματος: 001203Σ 2025 Οικονομικό Έτος: ΑΦΜ: 800916769 Τηλέφωνο: Τ.Κ.: 2321039946 62125 25SYMV016461182 ΑΔΑΜ της σύμβασης: Πληρωτέο από: CREDIA BANK ATE - GR9301607680000000180487051 Για:Πληρωμή δαπάνης για τις ανάγκες «Υπηρεσιών ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ», οι οποίες αφορούν την συμμετοχή της Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ στην διοργάνωση και συνδιοργάνωσηΚΡΟΥΣΟΒΙΤΗΣ 25-26/10/2025 Κωδικός Υπόλοιπο Ενταλ Πριν Διαμορφ. Με το Παρόν Περιγραφή 06.721.9899.β.01 12.464,22 120.000,00 106.335,78 1.200,00 Συμμετοχή σε μη εξειδικευμένες πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις 2024-2025. 0,97 1 ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0.1% 38,67 2 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 4% 39,64 Σύνολο Κρατήσεων: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 1 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ 2 Α.Α.Υ.: 1572 (13/02/2025) ΑΔΑ: 9ΦΧΝ7ΛΛ-ΦΣΑ 3 Αρ.Παρ.: ΤΔΑΠ1 (ΔΣΕ: 21091) - 05/11/2025 4 κατάσταση δαπάνης 5 πρωτόκολλο παραλαβής 6 δελτίο απόστολής 7 ορισμός επιτροπής 8 ανάληψη 9 σύμβαση 10 αίτημα εισήγηση έγκριση 11 διαβιβαστικό 12 λοιπά δικαιολογητικά 455/2025 13 Αρ.Ηλ.Τιμ.: 800916769|05/11/2025|0|1.1|ΤΙΜ|1 14 Υπόλοιπα Συμβάσεων 15 ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: 1.160,36 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ A/A KAE Ανάλ. Ποσό 1 9899.β.01 1.200,00 1572 Σύνολο: 1.200,00 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΚΜ α/α ΤΣΟΥΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΤΖΗΣΑΡΡΟΥ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 07/11/2025 Σ Τ Ε Λ Ε Χ Ο Σ

-- 3 of 3 --