ΠΛΗΡΩΜΗ Χ.Ε.

Α/Α Αρ.Αναλ. Κ.Α.Ε. Ευρώ 1 57903 C2410989899 195,92 - - - - - - - - - - - - - - - - - - ΣΥΝΟΛΟ 195,92 Σχετικά Παραστατικά: 603/28.07.2022 Στο δικαιούχο..... 189,40 Κρατήσεις: ΕΑΑΔΗΣΥ Δημοσίων Συμβάσεων (0 0,11 ΑΡΧΗ ΕΞΕΤ. ΠΡΟΔ. ΠΡΟΣΦ. (Α.Ε. 0,09 Φ.Ε.(4%) 6,32 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ΣΥΝΟΛΟ Χ.Ε. 195,92 11.10.2022 Η Αν.Προϊστ/νη Τμήματος Ο Αν.Γ.Δ/ντής Εσωτ.Λειτ/ιας Π Ρ Ω Τ Ο Τ Υ Π Ο ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 4071/12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Εντάλματος : 138379 Αρ.Πρωτοκόλλου: 3419 / 1 Κωδ.Συστήματος: 18243161 Ημ.Δημ.Οφειλής: 16.08.2022 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΓΔΟΥ Α. Δ. Θ/λίας- Στ. Ελλάδας (2262) Οικ. Έτος 2022 ΤΑΚΤΙΚΌΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ Φορέας:ΑΔ ΘΕΣΣΑΛ ΣΤΕΡ ΕΛΛ Αρ.Κωδ.Φορέα:1902 Ειδ.Φορέας.:ΓΔ Εσωτερ Λειτουρ της ΑΔ Θεσ Στερ Ε Αρ.Κωδ.Ειδ.Φορέα:999-0300000 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ #195,92# (EKATON ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ EYΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ) στο δικαιούχο ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Διεύθυνση: ΚΥΠΡΟΥ 31 T.K: 35100 Α.Φ.Μ : 999693629 Τηλέφωνο : 22310-33533 Την ανάγκη πληρωμής δαπάνης προμήθειας τεσσάρων πυροσβεστήρων για τις ανάγκες των τμημάτων της Α.Δ.Θ.-Στ.Ε. στο Ν. Φωκίδας

-- 1 of 3 --

Α/Α Αρ.Αναλ. Κ.Α.Ε. Ευρώ 1 57903 C2410989899 195,92 - - - - - - - - - - - - - - - - - - ΣΥΝΟΛΟ 195,92 Σχετικά Παραστατικά: 603/28.07.2022 Στο δικαιούχο..... 189,40 Κρατήσεις: ΕΑΑΔΗΣΥ Δημοσίων Συμβάσεων (0 0,11 ΑΡΧΗ ΕΞΕΤ. ΠΡΟΔ. ΠΡΟΣΦ. (Α.Ε. 0,09 Φ.Ε.(4%) 6,32 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ΣΥΝΟΛΟ Χ.Ε. 195,92 11.10.2022 Η Αν.Προϊστ/νη Τμήματος Ο Αν.Γ.Δ/ντής Εσωτ.Λειτ/ιας Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 4071/12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Εντάλματος : 138379 Αρ.Πρωτοκόλλου: 3419 / 1 Κωδ.Συστήματος: 18243161 Ημ.Δημ.Οφειλής: 16.08.2022 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΓΔΟΥ Α. Δ. Θ/λίας- Στ. Ελλάδας (2262) Οικ. Έτος 2022 ΤΑΚΤΙΚΌΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ Φορέας:ΑΔ ΘΕΣΣΑΛ ΣΤΕΡ ΕΛΛ Αρ.Κωδ.Φορέα:1902 Ειδ.Φορέας.:ΓΔ Εσωτερ Λειτουρ της ΑΔ Θεσ Στερ Ε Αρ.Κωδ.Ειδ.Φορέα:999-0300000 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ #195,92# (EKATON ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ EYΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ) στο δικαιούχο ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Διεύθυνση: ΚΥΠΡΟΥ 31 T.K: 35100 Α.Φ.Μ : 999693629 Τηλέφωνο : 22310-33533 Την ανάγκη πληρωμής δαπάνης προμήθειας τεσσάρων πυροσβεστήρων για τις ανάγκες των τμημάτων της Α.Δ.Θ.-Στ.Ε. στο Ν. Φωκίδας

-- 2 of 3 --

Α/Α Αρ.Αναλ. Κ.Α.Ε. Ευρώ 1 57903 C2410989899 195,92 - - - - - - - - - - - - - - - - - - ΣΥΝΟΛΟ 195,92 Σχετικά Παραστατικά: 603/28.07.2022 Στο δικαιούχο..... 189,40 Κρατήσεις: ΕΑΑΔΗΣΥ Δημοσίων Συμβάσεων (0 0,11 ΑΡΧΗ ΕΞΕΤ. ΠΡΟΔ. ΠΡΟΣΦ. (Α.Ε. 0,09 Φ.Ε.(4%) 6,32 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ΣΥΝΟΛΟ Χ.Ε. 195,92 11.10.2022 Η Αν.Προϊστ/νη Τμήματος Ο Αν.Γ.Δ/ντής Εσωτ.Λειτ/ιας Σ Τ Ε Λ Ε Χ Ο Σ ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 4071/12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Εντάλματος : 138379 Αρ.Πρωτοκόλλου: 3419 / 1 Κωδ.Συστήματος: 18243161 Ημ.Δημ.Οφειλής: 16.08.2022 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΓΔΟΥ Α. Δ. Θ/λίας- Στ. Ελλάδας (2262) Οικ. Έτος 2022 ΤΑΚΤΙΚΌΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ Φορέας:ΑΔ ΘΕΣΣΑΛ ΣΤΕΡ ΕΛΛ Αρ.Κωδ.Φορέα:1902 Ειδ.Φορέας.:ΓΔ Εσωτερ Λειτουρ της ΑΔ Θεσ Στερ Ε Αρ.Κωδ.Ειδ.Φορέα:999-0300000 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ #195,92# (EKATON ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ EYΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ) στο δικαιούχο ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Διεύθυνση: ΚΥΠΡΟΥ 31 T.K: 35100 Α.Φ.Μ : 999693629 Τηλέφωνο : 22310-33533 Την ανάγκη πληρωμής δαπάνης προμήθειας τεσσάρων πυροσβεστήρων για τις ανάγκες των τμημάτων της Α.Δ.Θ.-Στ.Ε. στο Ν. Φωκίδας

-- 3 of 3 --