Έγκριση πληρωμής για εξόφληση προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ: 31/12/2024 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ . ΠΡΕΒΕΖΑΣ Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 28 ΤΚ 48100 ΧΡΗΣΗ : 2024 ΠΡΕΒΕΖΑ Αρ. Πρωτοκ.: 2 ΑΦΜ 090046244 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις : 1) Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/1980 2) Τις διατάξεις των άρθρων 118 και 328 του Ν.4412/2016 3) Τον προϋπολογισμό 2024 της ΔΕΥΑΠ 4) Την ανάγκη για προμήθεια Εγκρίνω την πληρωμή ποσού 2.034,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 488,16 € ήτοι γενικό σύνολο 2.522,16 € Κρατήσεις υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 2,10 € (Αναλυτικά : για Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 2,03 €, για χαρτόσημο 3% 0,06 €, για ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% 0,01 €) Πληρωτέο ποσό 2.520,06 € Από τον λογαριασμό 50-00-0583 Για την εξόφληση προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού Με ΑΦΜ 046179559 – Λάμπρος Βαγγέλης Γενικός Διευθυντής Παναγιώτης Κίκερης

-- 1 of 1 --