ΠΛΗΡΩΜΗ Χ.Ε.

Α/Α Αρ.Αναλ. Κ.Α.Ε. Ευρώ 1 4010 C2420204001 1.437,95 - - - - - - - - - - - - - - - - - - ΣΥΝΟΛΟ 1.437,95 Σχετικά Παραστατικά: 831/06.09.2023 Στο δικαιούχο..... 1.343,98 Κρατήσεις: ΟΓΑ ΧΑΡΤ 0,01 ΕΑΔΗΣΥ(0,1% 1,16 ΧΑΡΤ (3%) 0,03 Φ.Ε.(8%) 92,77 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ΣΥΝΟΛΟ Χ.Ε. 1.437,95 06.10.2023 Η Αν.Προϊστ/νη Τμήματος Ο Αν.Γ.Δ/ντής Εσωτ.Λειτ/ιας Π Ρ Ω Τ Ο Τ Υ Π Ο ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 136/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Εντάλματος : 146223 Αρ.Πρωτοκόλλου: 1357 / 1 Κωδ.Συστήματος: 19637456 Ημ.Δημ.Οφειλής: 28.09.2023 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΓΔΟΥ Α. Δ. Θ/λίας- Στ. Ελλάδας (2262) Οικ. Έτος 2023 ΤΑΚΤΙΚΌΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ Φορέας:ΑΔ ΘΕΣΣΑΛ ΣΤΕΡ ΕΛΛ Αρ.Κωδ.Φορέα:1902 Ειδ.Φορέας.:ΓΔ Εσωτερ Λειτουρ της ΑΔ Θεσ Στερ Ε Αρ.Κωδ.Ειδ.Φορέα:999-0300000 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ #1.437,95# (ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ EYΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ) στο δικαιούχο Δ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Ε Ε Διεύθυνση: 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 28 T.K: 54627 Α.Φ.Μ : 800795390 Τηλέφωνο : 2310922265 Την ανάγκη πληρωμής δαπάνης εξόδων υπηρεσιών καθαριότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας για το μήνα Αύγουστο 2023 (τμήμα 2)

-- 1 of 3 --

Α/Α Αρ.Αναλ. Κ.Α.Ε. Ευρώ 1 4010 C2420204001 1.437,95 - - - - - - - - - - - - - - - - - - ΣΥΝΟΛΟ 1.437,95 Σχετικά Παραστατικά: 831/06.09.2023 Στο δικαιούχο..... 1.343,98 Κρατήσεις: ΟΓΑ ΧΑΡΤ 0,01 ΕΑΔΗΣΥ(0,1% 1,16 ΧΑΡΤ (3%) 0,03 Φ.Ε.(8%) 92,77 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ΣΥΝΟΛΟ Χ.Ε. 1.437,95 06.10.2023 Η Αν.Προϊστ/νη Τμήματος Ο Αν.Γ.Δ/ντής Εσωτ.Λειτ/ιας Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 136/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Εντάλματος : 146223 Αρ.Πρωτοκόλλου: 1357 / 1 Κωδ.Συστήματος: 19637456 Ημ.Δημ.Οφειλής: 28.09.2023 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΓΔΟΥ Α. Δ. Θ/λίας- Στ. Ελλάδας (2262) Οικ. Έτος 2023 ΤΑΚΤΙΚΌΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ Φορέας:ΑΔ ΘΕΣΣΑΛ ΣΤΕΡ ΕΛΛ Αρ.Κωδ.Φορέα:1902 Ειδ.Φορέας.:ΓΔ Εσωτερ Λειτουρ της ΑΔ Θεσ Στερ Ε Αρ.Κωδ.Ειδ.Φορέα:999-0300000 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ #1.437,95# (ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ EYΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ) στο δικαιούχο Δ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Ε Ε Διεύθυνση: 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 28 T.K: 54627 Α.Φ.Μ : 800795390 Τηλέφωνο : 2310922265 Την ανάγκη πληρωμής δαπάνης εξόδων υπηρεσιών καθαριότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας για το μήνα Αύγουστο 2023 (τμήμα 2)

-- 2 of 3 --

Α/Α Αρ.Αναλ. Κ.Α.Ε. Ευρώ 1 4010 C2420204001 1.437,95 - - - - - - - - - - - - - - - - - - ΣΥΝΟΛΟ 1.437,95 Σχετικά Παραστατικά: 831/06.09.2023 Στο δικαιούχο..... 1.343,98 Κρατήσεις: ΟΓΑ ΧΑΡΤ 0,01 ΕΑΔΗΣΥ(0,1% 1,16 ΧΑΡΤ (3%) 0,03 Φ.Ε.(8%) 92,77 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ΣΥΝΟΛΟ Χ.Ε. 1.437,95 06.10.2023 Η Αν.Προϊστ/νη Τμήματος Ο Αν.Γ.Δ/ντής Εσωτ.Λειτ/ιας Σ Τ Ε Λ Ε Χ Ο Σ ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 136/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Εντάλματος : 146223 Αρ.Πρωτοκόλλου: 1357 / 1 Κωδ.Συστήματος: 19637456 Ημ.Δημ.Οφειλής: 28.09.2023 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΓΔΟΥ Α. Δ. Θ/λίας- Στ. Ελλάδας (2262) Οικ. Έτος 2023 ΤΑΚΤΙΚΌΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ Φορέας:ΑΔ ΘΕΣΣΑΛ ΣΤΕΡ ΕΛΛ Αρ.Κωδ.Φορέα:1902 Ειδ.Φορέας.:ΓΔ Εσωτερ Λειτουρ της ΑΔ Θεσ Στερ Ε Αρ.Κωδ.Ειδ.Φορέα:999-0300000 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ #1.437,95# (ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ EYΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ) στο δικαιούχο Δ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Ε Ε Διεύθυνση: 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 28 T.K: 54627 Α.Φ.Μ : 800795390 Τηλέφωνο : 2310922265 Την ανάγκη πληρωμής δαπάνης εξόδων υπηρεσιών καθαριότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας για το μήνα Αύγουστο 2023 (τμήμα 2)

-- 3 of 3 --