Έγκριση πληρωμής για εξόφληση προμήθειας υγρών καυσίμων Απριλίου 2024

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ: 21/05/2024 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ . ΠΡΕΒΕΖΑΣ Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 28 ΤΚ 48100 ΧΡΗΣΗ : 2024 ΠΡΕΒΕΖΑ Αρ. Πρωτοκ.: 2245 ΑΦΜ 090046244 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις : 1) Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/1980 2) Τις διατάξεις των άρθρων 118 και 328 του Ν.4412/2016 3) Τον προϋπολογισμό 2024 της ΔΕΥΑΠ 4) Την ανάγκη για προμήθεια Εγκρίνω την πληρωμή για τα ΤΠ 601 & 602/30-04-2024 ποσό 1.333,64 € πλέον ΦΠΑ 24% 320,07 € ήτοι γενικό σύνολο 1.653,71 € Κρατήσεις υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 1,38 € (Αναλυτικά : για Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 1,33 €, για χαρτόσημο 3% 0,04 €, για ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% 0,01 €) Λάθος χρέωσης ποσού αξίας 169,98 € Πληρωτέο ποσό 1.482,35 € Από τον λογαριασμό 50-00-0721 Για την εξόφληση προμήθειας υγρών καυσίμων Απριλίου 2024 Με ΑΦΜ 801366071 – Μαρία Κοσμά Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. Γεν/κός Δντής Παναγιώτης Κίκερης

-- 1 of 1 --