Απόφαση Δέσμευσης ποσού και ανάθεσης για την αγορά υλικών από κεφάλαια εκτός κρατικού Π/Υ-800/22

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: ΠΡΟΣ : ΝΚ/ΔΟΥ/ΣΤ΄ΧΡΗΜ.- ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Πρόεδρο Επιτροπής ΔΔ/ΝΚ- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΑΘΗΤΑΚΗ ΧΡΥΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Τηλεφ.:2821082171 KOIN. : ΝΚ/ΔΔ/ΓΡ. ΠΡΟΥΠΟΛ Φ.800/22/21562 Σ. 413 Σούδα, 10 Απρ 23 Συν.: 1 Προσφορά ΑΠΟΦΑΣΗ «Δέσμευσης ποσού και ανάθεσης για την αγορά υλικών από κεφάλαια εκτός κρατικού Π/Υ» Έχοντας υπόψη: α. Το νομοθετικό Διάταγμα 721/1970 « Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων (ΦΕΚ 251Α /1970) β. Την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ.800/133/134893/07 (ΦΕΚ 2300/3-12-07) «Περί Μεταβιβάσεως Οικονομικής Εξουσίας σε κεντρικά και περιφερειακά όργανα της Διοίκησης των ΕΔ και σε προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ. 800/88/131798/Σ.2063//25-7-08 (ΦΕΚ Β’ 1753/08)» γ. Την ΠαΔ 6-3/17 «Δημόσιες Συμβάσεις Προμήθειας Υλικών / Παροχής Υπηρεσιών μη Στρατιωτικού Εξοπλισμού» δ. Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α’ 147/16) «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» ε. Το Ν.4782/21 (ΦΕΚ Α’ 36/09-03-21) στ. Ε.Ο.Υ Κεφ. 5ο ζ. Τη ΜΔ 8-1/22 του ΝΚ η. Την Φ.071.1/80/21525/Σ. 404/3 Απρ 23/Διαταγή Διοικητού ΝΚ

-- 1 of 3 --

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Την ανάθεση στην ΑΘΗΤΑΚΗ ΧΡΥΣΗ, ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ-ΛΙΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤ/ΧΟΥ ΒΑΡΘ. 17 ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ- ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΗΛ. 28210 74748, ΑΦΜ 045853563 ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, για την προμήθεια των κάτωθι ειδών καθαριότητας για την ΛΥΣΚ, έναντι συνολικής αξίας χιλίων δέκα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών (1.015,20€) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, Φ.Π.Α. και ΕΚΟΕΜΝ 4%. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2. Η ανάλυση κόστους της υπόψη ανάθεσης αναλύεται ως ακολούθως: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Α/Α Περιγραφή υλικού Μον. Μετρ. Ποσότητα Τιμή Μονάδος Σύνολο 1. Σκόνη πλυντηρίου ρούχων 130 μεζ Τεμ 15 26,00 390,00 2. Χαρτί υγείας Τεμ 320 0,30 96,00 3. Σκούπα Τεμ 30 1,00 30,00 4. Κουβάς Τεμ 20 2,00 40,00 5. Κοντάρι Τεμ 50 1,00 50,00 6. Κρεμοσάπουνο 4kg Τεμ 24 3,95 94,80 7. Χλωρίνη 4kg Τεμ 20 3,30 66,00 8. Σφουγγαρίστρα Τεμ 20 1,50 30,00 9. Σύνολο 976,15 ΦΕ 4% -31,87 ΦΠΑ 6% +3,96 ΦΠΑ 24% +175,39 Πληρωτέο 944,28 Σύνολο με ΦΠΑ 976,15 ΕΚΟΕΜΝ 4% 39,05 Σύνολο δαπάνης 1.015,20 3. Η πληρωμή της δαπάνης θα γίνεται σε βάρος των πιστώσεων του Ταμείου Πλυντικών ΛΥΣΚ Οικονομικού έτους 2023. 4. Για την ανωτέρω δαπάνη βεβαιώνεται από ΔΟΥ/ΝΚ ότι το ποσό 1.015,20€ είναι εντός του διαθέσιμου ποσού του Ταμείου Πλυντικών ΛΥΣΚ και καταχωρήθηκε με α/α 1 στο Μητρώο Ανάληψης Υποχρεώσεων του εν λόγω Ταμείου της ΔΟΥ/ΝΚ. 5. Η ανωτέρω δαπάνη υπάγεται στο άρθρο 0537 Παρ. 4δ του Ε.Ο.Υ.

-- 2 of 3 --

6. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του αναδόχου, προς τις υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται τα καθορισμένα στα άρθρα 203,206,207,215,217,218 και 220 του σχετικού (ε) νόμου. 7. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα καθοριζόμενα στον σχετικό (ε) νόμο. 8. Δικαιολογητικά της δαπάνης ως ακολούθως: α. Αντίγραφο της παρούσης β. Τιμολόγια εξοφλημένα γ. Πρωτόκολλο Ποσοτικής και Ποιοτικής παραλαβής υλικών 9. Χειριστής θέματος ΜΠΥ (ΠΕ-ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ) Ευλαμπία Μπινάκη Βαθμού Α΄,Υπόλογος Γραφείου Μέριμνας /ΔΔΤηλεφ: 2821082171. Αρχιπλοίαρχος Νεκτάριος Λυμπεράκης ΠΝ Ακριβές Αντίγραφο Διοικητής ΜΠΥ (ΠΕ ΔΙΟΙΚ. ΟΙΚΟΝ.) Ευλαμπία Μπινάκη Γραφείο Μέριμνας ΝΚ/ΔΔ

-- 3 of 3 --