ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΝΕΡΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ 4ης ΠΟΔΗΛΑΤΟΒΟΛΤΑΣ ΚΡ. ΒΡΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Γιαννιτσά, 24-09-2025 Αριθμ. Απόφ.1210 Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών Εθν. Αντίστασης & Χατζηδημητρίου, 581 00 Τηλέφωνο: 23823 50833, Fax: 2382025240 Πληρ. Παλαμιδά Ζαχαρούλα palamida@depag.gr Θέμα: « Απόφαση απ ευθείας ανάθεσης προμήθειας νερών εμφιαλωμένων για τη διοργάνωση της 4ης Ποδηλατοβόλτας Κρ. Βρύσης στις 28 Σεπτεμβρίου . Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Πέλλας Έχοντας υπόψη : 1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021. 3) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 4) Την ανάγκη προμήθειας νερών για τη διοργάνωση της 4ης Ποδηλατοβόλτας Κρύας Βρύσης στις 28 Σεπτεμβρίου. 5) Το αριθ πρωτ: 28057/17-09-2025 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ:25REQ017564386 της Αντιδημαρχίας Αθλητισμού του Δήμου Πέλλας. 6)Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ.1029/17-09-2025 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθ πρωτ:28057ττ/17-09- 2025 με ΑΔΑΜ:25REQ017564807 και ΑΔΑ:6ΥΓ7ΩΞΤ-ΜΦΨ. 7) Την προσφορά του προμηθευτή ΠΑΜΠΟΡΗ ΜΑΡΙΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 8) Το γεγονός ότι το ύψος της προσφοράς εμπίπτει στην αρμοδιότητα απόφασης του Δημάρχου απ’ευθείας ανάθεσης. 9) Την αριθ 368/2025 απόφαση της δημοτικής επιτροπής περί εξειδίκευση πίστωσης. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Α. Εγκρίνει τη διενέργεια ανάθεσης για την προμήθειας νερών εμφιαλωμένων για τη διοργάνωση της 4ης Ποδηλατοβόλτας Κρ. Βρύσης στις 28 Σεπτεμβρίου . Β. Εγκρίνει τις προδιαγραφές για την παραπάνω προμήθεια . Γ. Αναθέτει την προμήθεια στην ΠΑΜΠΟΡΗ ΜΑΡΙΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ (ΑΦΜ:049200008 ΔΟΥ: Γιαννιτσών) Δ/ΝΣΗ:1Ο ΧΙΛ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ- ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ & ΓΚΟΝΟΥ ΓΙΩΤΑ 37 -58100 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ έναντι του ποσού των 55,31€χωρίς ΦΠΑ και 62,50€ με το Φ.Π.Α.13%) όπως περιγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί: Α/Α Περιγραφή Ποσότητα Σύνολο με ΦΠΑ 13% 1 Νερά εμφιαλωμένα500ml 400 62,50 ΣΥΝΟΛΟ 62,50

-- 1 of 2 --

Δ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους. Στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.15.6472.003 με τίτλο έξοδα φιλοξενίας- διατροφής για τις ανάγκες αθλητικών εκδηλώσεων. Ε. Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας/υπηρεσίας ορίζεται από την υπογραφή της παρούσας απόφασης και με την ολοκλήρωση της παραλαβής την προμήθειας. ΣΤ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας από την αρμόδια επιτροπή και αφού προηγουμένως προσκομιστούν τα σχετικά παραστατικά και εκδοθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη νομιμότητα της δαπάνης. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

-- 2 of 2 --