ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΥΑΘ ΑΕ

ΕΝΤΥΠΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΔΥ-Δ.001-Ε.06 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 / 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτοκόλλου: THE-25070 Ημερομηνία: 31.03.2025 Προς: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Από: Χρ. Ντρισμπιώτη Θέμα: Σύμβαση Εκτέλεσης Έργου CON-002/13 «Μελέτη Κατασκευή και Θέση σε Λειτουργία της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά» Φρέαρ Κρήτης – Έγκριση δαπάνης λογαριασμού ΕΥΑΘ Α.Ε. Σχετ.: Ο από 21.03.2025 λογαριασμός ΕΥΑΘ Α.Ε. (Αρ. Παραστ. ΑΚΝ32150610) Κοιν.: Ν. Κουρέτα, Π. Παπαχλιμίντζο, Δ. Μητρούσκα, DCC Μας κοινοποιήθηκε εκ μέρους της Δ/νσής σας, ο ανωτέρω σχετικός λογαριασμός της ΕΥΑΘ, που αναφέρεται στην κατανάλωση του υδρομέτρου ύδρευσης στο Φρέαρ Κρήτης, για την περίοδο από 04.11.2024 έως 03.03.2024, δαπάνης υπηρεσιών 8,00€, πλέον ΦΠΑ 1,92€, ήτοι σύνολο 9,92€. Με την παρούσα, η οποία έχει αναρτηθεί στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», σύμφωνα με τη σχετική Οδηγία Εργασίας (ΔΔΣ-Δ.007-Ο.01, παρ. 4.2.2, τελευταίο εδάφιο) εγκρίνεται η συγκεκριμένη δαπάνη ύψους 8,00€ (με ΦΠΑ 9,92€), η οποία καταβάλλεται στην ΕΥΑΘ ΑΕ από την Ελληνικό Μετρό Α.Ε. ως κυρίου του έργου και ακολούθως τιμολογείται στον Ανάδοχο ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, σύμφωνα με το άρθρο 26.4 της Συγγραφής Υποχρεώσεων, όπου αναφέρεται ότι «Οι λογαριασμοί κατανάλωσης των δικτύων ΟΚΩ μετά των σχετικών επιβαρύνσεων (τέλη, φόροι κλπ που εισπράττονται μέσω λογαριασμών) θα βαρύνουν τον ανάδοχο».. Παρακαλούμε για την πληρωμή της το συντομότερο, αποστέλλοντας στη Δ/νσή μας για το αρχείο της, αντίγραφο του σχετικού παραστατικού (υπόψη κας Δ. Μητρούσκα) Συνημμένα : Το παραπάνω σχετικό Σε απάντηση της : -- Χρειάζεται γραπτή απάντηση : Ναι Γραπτή απάντηση μέχρι : Το συντομότερο δυνατόν

-- 1 of 1 --