προμήθεια υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών για τον Ιούνιο 2025

Κωδ: 192 Ειδ.Φορέας: Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Π.Ε. Αργολίδας Κωδ: 03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αρ. Εντάλματος: 03912 Πληρωτέο από: ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - GR30 0102 3090 0000 0002 6156 485 2025 Οικονομικό Έτος: Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: #1.248,40# ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (χίλια διακόσια σαράντα οκτώ ευρώ και σαράντα Λεπτά) στο δικαιούχο ΔΙΑΔΡΟΜΗ Α.Ε. ΑΦΜ: 998178185 1,10 1 ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞ.ΑΡΧΗ ΔΗΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 0,10% 88,30 2 ΦΟΡΟΣ 8% (ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 89,40 Σύνολο Κρατήσεων: Βεβάιωση παρακράτησης φόρου 1 Α.Α.Υ.: 779 (20/01/2025) ΑΔΑ: 6ΧΤΨ7Λ1-Γ9Μ , 780 (20/01/2025) ΑΔΑ: ΡΞΣΠ7Λ1-ΙΟΗ , 781 (20/01/2025) ΑΔΑ: 99ΖΤ7Λ1-07Μ 2 Αρ.Παρ.: ΤΠΥ.ΑΡΓ32 (ΔΣΕ: 6755) - 25/07/2025 3 Αρ.Παρ.: ΤΠΥ.ΑΡΓ33 (ΔΣΕ: 6754) - 25/07/2025 4 Αρ.Παρ.: ΤΠΥ.ΑΡΓ34 (ΔΣΕ: 6753) - 25/07/2025 5 Αρ.Ηλ.Τιμ.: 998178185|25/07/2025|0|2.1|B2G|33 6 Αρ.Ηλ.Τιμ.: 998178185|25/07/2025|0|2.1|B2G|34 7 Αρ.Ηλ.Τιμ.: 998178185|25/07/2025|0|2.1|B2G|32 8 A/A KAE Ανάλ. Ποσό 1 0821.0001 758,58 779 2 0821.0001 276,35 780 3 0821.0001 213,47 781 Σύνολο: 1.248,40 Για:προμήθεια υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών στο πλαίσιο της σύμβασης 25SYMV016878778 (970/2024) για το μήνα Ιούνιο 2025 ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: 1.159,00 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ κ.α.α. ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Ο ΑΝ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Αθεώρητο από το Ελεγκτικό Συνέδριο βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 136/2011 Τρίπολη 05/08/2025 Π Ρ Ω Τ Ο Τ Υ Π Ο

-- 1 of 1 --