Πληρωμή 6ου τριμήνου -49.975 αντιγράφων- έργου'' Ενοικίαση (56) φωτοτυπικών για τις ανάγκες Δ/νσεων Μ.Ε.Θ. και των Γραφείων Εκπαίδευσης, για την παραγωγή δώδεκα εκατομμυρίων αντιγράφων΄΄Σύμβαση 01-11-2024

Κωδ: 721 Ειδ.Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κωδ: 01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Π.Κ.Μ) ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: #278,86# ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (διακόσια εβδομήντα οκτώ ΕΥΡΩ και ογδόντα έξι ΛΕΠΤΑ) Διεύθυνση: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 35 στο δικαιούχο LETTERPHONE ΑΕ - ΛΕΤΕΡΦΟΝ Α.Ε. Αρ. Εντάλματος: 002676Θ 2025 Οικονομικό Έτος: ΑΦΜ: 094410479 Τηλέφωνο: Τ.Κ.: 2310530014 54625 23SYMV013684676 ΑΔΑΜ της σύμβασης: Πληρωτέο από: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - 002486-7 Για:Πληρωμή 6ου τριμήνου -49.975 αντιγράφων- έργου'' Ενοικίαση (56) φωτοτυπικών για τις ανάγκες Δ/νσεων Μ.Ε.Θ. και των Γραφείων Εκπαίδευσης, για την παραγωγή δώδεκα εκατομμυρίων αντιγράφων΄΄Σύμβαση 01-11-2024 Κωδικός Υπόλοιπο Ενταλ Πριν Διαμορφ. Με το Παρόν Περιγραφή 01.721.0819.α.01 46.913,40 60.000,00 12.807,74 278,86 Λοιπές μισθώσεις 0,22 1 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,10% 17,97 2 ΦΟΡΟΣ 8% ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 18,19 Σύνολο Κρατήσεων: Α.Α.Υ.: 68 (02/01/2025) ΑΔΑ: Ψ4Γ37ΛΛ-ΡΥΒ 1 Αρ.Παρ.: ΠΑΡΟΧΗ270 (ΔΣΕ: 10902) - 02/05/2025 2 Κατάσταση δαπάνης 6097 3 Το με αρ.πρωτ.405931(1041)/02-06-2025 διαβιβαστικό 4 Πρωτόκολλο παραλαβής 5 Σύμβαση 23SYMV013684676 6 Υπόλοιπο σύμβασης 7 1η πληρωμή σύμβασης στο ΧΕ 450θ/24 8 ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: 260,67 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ A/A KAE Ανάλ. Ποσό 1 0819.α.01 278,86 68 Σύνολο: 278,86 H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΣΑΡΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18/06/2025 Π Ρ Ω Τ Ο Τ Υ Π Ο

-- 1 of 3 --

Κωδ: 721 Ειδ.Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κωδ: 01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Π.Κ.Μ) ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: #278,86# ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (διακόσια εβδομήντα οκτώ ΕΥΡΩ και ογδόντα έξι ΛΕΠΤΑ) Διεύθυνση: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 35 στο δικαιούχο LETTERPHONE ΑΕ - ΛΕΤΕΡΦΟΝ Α.Ε. Αρ. Εντάλματος: 002676Θ 2025 Οικονομικό Έτος: ΑΦΜ: 094410479 Τηλέφωνο: Τ.Κ.: 2310530014 54625 23SYMV013684676 ΑΔΑΜ της σύμβασης: Πληρωτέο από: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - 002486-7 Για:Πληρωμή 6ου τριμήνου -49.975 αντιγράφων- έργου'' Ενοικίαση (56) φωτοτυπικών για τις ανάγκες Δ/νσεων Μ.Ε.Θ. και των Γραφείων Εκπαίδευσης, για την παραγωγή δώδεκα εκατομμυρίων αντιγράφων΄΄Σύμβαση 01-11-2024 Κωδικός Υπόλοιπο Ενταλ Πριν Διαμορφ. Με το Παρόν Περιγραφή 01.721.0819.α.01 46.913,40 60.000,00 12.807,74 278,86 Λοιπές μισθώσεις 0,22 1 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,10% 17,97 2 ΦΟΡΟΣ 8% ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 18,19 Σύνολο Κρατήσεων: Α.Α.Υ.: 68 (02/01/2025) ΑΔΑ: Ψ4Γ37ΛΛ-ΡΥΒ 1 Αρ.Παρ.: ΠΑΡΟΧΗ270 (ΔΣΕ: 10902) - 02/05/2025 2 Κατάσταση δαπάνης 6097 3 Το με αρ.πρωτ.405931(1041)/02-06-2025 διαβιβαστικό 4 Πρωτόκολλο παραλαβής 5 Σύμβαση 23SYMV013684676 6 Υπόλοιπο σύμβασης 7 1η πληρωμή σύμβασης στο ΧΕ 450θ/24 8 ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: 260,67 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ A/A KAE Ανάλ. Ποσό 1 0819.α.01 278,86 68 Σύνολο: 278,86 H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΣΑΡΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18/06/2025 Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο

-- 2 of 3 --

Κωδ: 721 Ειδ.Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κωδ: 01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Π.Κ.Μ) ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: #278,86# ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (διακόσια εβδομήντα οκτώ ΕΥΡΩ και ογδόντα έξι ΛΕΠΤΑ) Διεύθυνση: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 35 στο δικαιούχο LETTERPHONE ΑΕ - ΛΕΤΕΡΦΟΝ Α.Ε. Αρ. Εντάλματος: 002676Θ 2025 Οικονομικό Έτος: ΑΦΜ: 094410479 Τηλέφωνο: Τ.Κ.: 2310530014 54625 23SYMV013684676 ΑΔΑΜ της σύμβασης: Πληρωτέο από: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - 002486-7 Για:Πληρωμή 6ου τριμήνου -49.975 αντιγράφων- έργου'' Ενοικίαση (56) φωτοτυπικών για τις ανάγκες Δ/νσεων Μ.Ε.Θ. και των Γραφείων Εκπαίδευσης, για την παραγωγή δώδεκα εκατομμυρίων αντιγράφων΄΄Σύμβαση 01-11-2024 Κωδικός Υπόλοιπο Ενταλ Πριν Διαμορφ. Με το Παρόν Περιγραφή 01.721.0819.α.01 46.913,40 60.000,00 12.807,74 278,86 Λοιπές μισθώσεις 0,22 1 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,10% 17,97 2 ΦΟΡΟΣ 8% ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 18,19 Σύνολο Κρατήσεων: Α.Α.Υ.: 68 (02/01/2025) ΑΔΑ: Ψ4Γ37ΛΛ-ΡΥΒ 1 Αρ.Παρ.: ΠΑΡΟΧΗ270 (ΔΣΕ: 10902) - 02/05/2025 2 Κατάσταση δαπάνης 6097 3 Το με αρ.πρωτ.405931(1041)/02-06-2025 διαβιβαστικό 4 Πρωτόκολλο παραλαβής 5 Σύμβαση 23SYMV013684676 6 Υπόλοιπο σύμβασης 7 1η πληρωμή σύμβασης στο ΧΕ 450θ/24 8 ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: 260,67 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ A/A KAE Ανάλ. Ποσό 1 0819.α.01 278,86 68 Σύνολο: 278,86 H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΣΑΡΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18/06/2025 Σ Τ Ε Λ Ε Χ Ο Σ

-- 3 of 3 --