Έγκριση πληρωμής για εξόφληση προμήθειας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στην ΕΕΛ Λούρου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ: 27/12/2024 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ . ΠΡΕΒΕΖΑΣ Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 28 ΤΚ 48100 ΧΡΗΣΗ : 2024 ΠΡΕΒΕΖΑ Αρ. Πρωτοκ.: 18 ΑΦΜ 090046244 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις : 1) Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/1980 2) Τις διατάξεις των άρθρων 118 και 328 του Ν.4412/2016 3) Τον προϋπολογισμό 2024 της ΔΕΥΑΠ 4) Την ανάγκη για προμήθεια Εγκρίνω την πληρωμή του ΤΙΜ 676/18-12-2024 για ποσού 28.500,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 6.840,00 € ήτοι γενικό σύνολο 35.340,00 € Κρατήσεις υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 29,53 € (Αναλυτικά : για Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 28,50 €, για χαρτόσημο 3% 0,86 €, για ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% 0,17 €) Υπόλοιπό πληρωτέο ποσό 35.310,47 € Από τον λογαριασμό 50-00-0732 Για την εξόφληση προμήθειας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στην ΕΕΛ Λούρου Με ΑΦΜ 134330541 – Ηλίας Σκαμνέλος Γενικός Διευθυντής Παναγιώτης Κίκερης

-- 1 of 1 --