ΧΕΠ 2165/2024 - Δαπάνη προμήθειας είκοσι τεσσάρων (24) μηχανικών και δύο (2) ξύλινων σφραγίδων για τις ανάγκες της Δ/νσης Κ.Ε.Π. του Δήμου Βόλου

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 70.6615.001 3.000,00 0,00 783,68 2.216,32 Αρ.Παραστατικών ΤΙΜ 765/2024 Απόδειξη Πράξη Εκκαθ. της Αναλ.Υποχρέωσης Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 934/2024 6ΝΟΤΩ Πρωτόκολλο Παραλαβής υλικών Απόφαση Αντιδημάρχου 19453/06-03-20 Πρόσκληση υποβολής προσφορών 17778/01-03-20 Οικονομική προσφορά 19225/5-03-202 Τεχνικές Προδιαγραφές Εγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστ15278/22-02-20 ΦΟΡΟΣ 4% 25,28 ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 136849280 783,68 ΚΑ 70.6615.001,ΤΑΚΤΙΚΑ,Τιμ.765/2024,Αιτ. Προμήθεια είκοσι τεσσάρων (24) μηχανικών ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ Ίδιοι πόροι από τακτικά έσο 783,68 Δαπάνη προμήθειας είκοσι τεσσάρων (24) μηχανικών και δύο (2) ξύλινων σφραγίδων για τις ανάγκες της Δ/νσης Κ.Ε.Π. του Δήμου Βόλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Αριθμός 2165 / Ετος 2024 Αιτία πληρωμής: Δικαιούχος Πληρωτέο Κωδ.-Λογ/σμός-Παρ/κό-Αιτιολογία

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Κρατήσεις Ποσό | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Σύν Εντ/τος 783,68 |

| | € Κρατήσεις € 25,28 Δυνάμει των παραπάνω ο Ταμίας του Δημ. ταμείου να πληρώσει | | | | Πληρωτέο € 758,40 ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΙΦΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΒΟΛΟΣ 18/04/2024 Επτακόσια Πενήντα Οκτώ Ευρώ και Σαράντα Λεπτά | | | | | | | Αποδοτέες κρατήσεις € 25,28 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 997898793 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ | | | Πληρώθηκε την ....................ποσό ............... μετρητά ............ επιταγή ............ | | Ο ΛΑΒΩΝ Α.Φ.Μ. Κωδικός Εγγράφου:Δ10_ΕΝ03 Έκδοση:1η Ημερομηνία Έκδοσης: 31/10/2020 Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Δικαιολογητικά | ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΑΠΟ Ε.Σ. ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 136/2011 ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

-- 1 of 1 --