Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤΠ0105495], [ΕΝΤ0806077], [ΕΝΤΠ0106128], [ΕΝΤ0506152], [ΕΝΤ0506153], [ΕΝΤ0306159], [ΕΝΤ0506173], [ΕΝΤ0506184], [ΕΝΤ0606188], [ΕΝΤ0306193], [ΕΝΤ0306195]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 423 Ημερομηνία 04/07/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 1 11/06/2025 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ SALIM S. - MLLAH Α. Ο.Ε. ΑΠΟ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 05495 ΕΝΤΠ01 01.072.319901 675,00 801780560 - SALIM S. - MOLLAH A. Ο.Ε. 2 26/06/2025 ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΔΡΟΜ.: 63,68, ΣΥΜΒ. 18/2025 ΓΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2025, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025 06077 ΕΝΤ08 08.072.082101 705,12 052580743 - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σ. ΖΕΝΤΕΛΗΣ 3 27/06/2025 Σύμβαση 85/24 ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΠΕΣΟΠΠ ΠΕΙΡΑΙΑ 7/4/25, 11/4/25, 2/4/25, Τ.Π.Υ. 2088, 2089, 2087/2025 06128 ΕΝΤΠ01 01.072.087301 915,21 801496627 - ΤΣΑΚΙΡΗΣ CONGRESS SUPPORT Ε.Ε. 4 30/06/2025 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ, ΠΟΣΟΥ 75,00 ΕΥΡ ΜΕ KΩΔ.ΣΥΝ (ΜΒ25050219409533) ΚΑΙ ΑΡ ΚΥΚΛ ΙΕΥ3231 06152 ΕΝΤ05 05.072.319901 75,00 154617174 - ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 5 30/06/2025 κάλυψη απολογιστικής δαπάνης λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων (βροχοπτώσεων - χιονοπτώσεων ) σε Α.Αττική απο 27-12-20254 (ΑΔΑΜ: 25SYMV016143887) 06153 ΕΝΤ05 05.072.515201 1.178,00 999826258 - ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 6 30/06/2025 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜ Α/Α 259, 261, ΑΡΤ - ΑΠΡΙΛ, ΤΠΥ 19/02-04-2025, 26/05-05-2025, ΠΣ 1/29-05-2025, ΤΠΥ 38/29-05-2025, ΑΠΟΦ. Π.Ε. ΑΡ. 1289/2024, ΔΙΑΠΙΣΤ. ΜΑΡΤ - ΑΠΡΙΛ (6Μ6Τ7Λ7-ΙΗΑ) & ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡ. 7/2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 8/2025 (25SYMV016565275) 06159 ΕΝΤ03 03.072.082101 11.700,02 163592855 - ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7 30/06/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ 214,228 μήνας ΜΑΪΟΣ & ΙΟΥΝΙΟΣ 2025 βάσει της υπ΄αρ. 26/2023 Σύμβασης (AΔΑΜ 23SYMV013163712) 06173 ΕΝΤ05 05.072.082101 1.725,78 039474104 - ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 8 30/06/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ 486 μήνας ΜΑΪΟΣ & ΙΟΥΝΙΟΣ 2025 βάσει της υπ΄αρ. 37/2024 Σύμβασης (AΔΑΜ 24SYMV014701887) 06184 ΕΝΤ05 05.072.082101 767,25 039474104 - ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 9 30/06/2025 κάλυψη δαπάνης για μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2024-2025, δρομ.107, για 5o&6o, με σύμβαση 95/2023/23SYMV013686485 06188 ΕΝΤ06 06.072.082101 1.014,56 078826701 - ΒΛΑΧΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 10 30/06/2025 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜ Α/Α 251, ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ΤΠΥ 87/30-04-2025, 101/15-05-2025, ΑΠΟΦ. Π.Ε. 1289/2024 (91Ο67Λ7-6ΧΚ), ΔΙΑΠΙΣΤ. ΜΑΡΤ - ΑΠΡΙΛ (6Μ6Τ7Λ7-ΙΗΑ) & ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡ. 7/2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 11/2025 (25SYMV016565544 2025-04-01) 06193 ΕΝΤ03 03.072.082101 6.130,25 095698942 - Π. ΤΣΑΝΑΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. 24.886,19 Προοδ.Σύνολο Σελ.1 από 9

-- 1 of 9 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 423 Ημερομηνία 04/07/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 11 01/07/2025 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜ Α/Α 253, 254, ΜΑΡΤ-ΑΠΡΙΛ, ΤΠΥ Α 122/27-04-2025,Α 151/17-05-2025, ΑΠΟΦ. Π.Ε. ΑΡ. 1289/2024 (91Ο67Λ7-6ΧΚ), 1410/2024 (Ψ1ΦΜ7Λ7-ΓΑΥ), ΔΙΑΠΙΣΤ. ΜΑΡΤ - ΑΠΡΙΛ (6Μ6Τ7Λ7-ΙΗΑ) & ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡ. 7/2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 7/2025 (25SYMV016565231) 06195 ΕΝΤ03 03.072.082101 6.585,64 801446151 - Κ.ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 12 01/07/2025 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜ Α/Α 256, 257, ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ΤΠΥ 452/14-05-2025, 484/19-05-2025, ΑΠΟΡ. Π.Ε. ΑΡ. 1289/2024 (91Ο67Λ7-6ΧΚ), 1410/2024 (Ψ1ΦΜ7Λ7-ΓΑΥ), ΔΙΑΠΙΣΤ. ΜΑΡΤ - ΑΠΡΙΛ (6Μ6Τ7Λ7-ΙΗΑ) & ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡ. 7/2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 5/2025 06197 ΕΝΤ03 03.072.082101 9.626,25 079592207 - ΓΙΑΛΟΨΟΣ ΕΚΤΩΡ 13 01/07/2025 Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Καλλιθέας, μηνός Μαϊου-Ιουνίου 2025, αρ. σύμβ. 48/2023, Δρομ. α/α 80, ΤΠΥ 54,56 06198 ΕΝΤ04 04.072.082101 1.113,96 034117578 - ΝΙΟΖΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 14 01/07/2025 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜ Α/Α 244, ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ΤΠΥ 127/13-05-2025,128/13-05-2025, ΑΠΟΦ. Π.Ε. 1289/2024 (91Ο67Λ7-6ΧΚ), ΔΙΑΠΙΣΤ. ΜΑΡΤ - ΑΠΡΙΛ (6Μ6Τ7Λ7-ΙΗΑ) & ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡ. 7/2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 10/2025 (25SYMV016565863 2025-04-01) 06199 ΕΝΤ03 03.072.082101 6.235,34 801606083 - ΚΤΕΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. 15 01/07/2025 Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Αγ. Δημητρίου, μηνός Μαϊου-Ιουνίου 2025, σύμβ. αρ. 64/2023, δρομ. α/α 5, ΤΠΥ 11,13 06200 ΕΝΤ04 04.072.082101 1.689,91 030617140 - ΚΟΥΤΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16 01/07/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΙΩΝ (3,6 x 2,40m), ΠΕΝΤΕ (5) ΣΗΜΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (3,6x2,40m) KAI ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ (1,65 x1,10), ΤΔΑ 33959/5-6-25, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕ Δ.Τ. ΑΘΗΝΩΝ, ΗΣΣΟΝΟΣ ΑΞΙΑΣ ΚΟΚΚΩΝΗΣ Η. 06201 ΕΝΤ03 03.072.169901 694,40 095031430 - ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΙΚΕ 17 01/07/2025 μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων στα πλαίσια του αντικειμένου της κολύμβησης της ΠΕ ΝΤ Αθηνών, σύμφωνα με την υπ΄αρ.1588/2024 Απόφαση των ομάδων 3Β , 1Γ & 2Γ μηνών Μαρτίου & Απριλίου 2025, ΤΠΥ 517, 525 & 538 06202 ΕΝΤ04 04.072.082101 10.129,32 095703538 - ΓΡΑΨΑ ΕΛΕΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε G.E. ΤRAVEL 60.961,01 Προοδ.Σύνολο Σελ.2 από 9

-- 2 of 9 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 423 Ημερομηνία 04/07/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 18 01/07/2025 ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ - ΜΕΤΦ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΜΑΡΤΙΟ-ΑΠΡΙΛΙΟ ΔΡΟΜ 692-700 ΤΠΥ 118-119-152-153 06206 ΕΝΤΠ01 01.072.082101 11.559,90 999940590 - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΥΨΗΣ Ε.Π.Ε 19 01/07/2025 Επιστροφή παραβόλου αχρεωστήτως καταβληθέντος για το ΕΙΧ με αριθμό πλαισίου VR3UPHNEXS5007817 και κωδικό πληρωμής 98-18020110000984825 06207 ΕΝΤ04 04.072.319901 75,00 801106943 - ΘΕΟΔΩΡΑ Ν. ΚΩΛΕΤΣΗ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε 20 01/07/2025 Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Ειδ. Δημ για παιδιά με εγκεφ. παράλυση της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών Αργυρούπλης, μηνός Μαρτίου-Απριλίου 2025, αρ, απόφ. Π.Ε 273/2025, δρομ. α/α 188, ΤΠΥ 475,491,476,492, ΠΣ 67,68 06208 ΕΝΤ04 04.072.082101 6.498,63 079592207 - ΓΙΑΛΟΨΟΣ ΕΚΤΩΡ 21 01/07/2025 ΠΕ ΠΕΙΡ. -ΜΕΤ. ΜΑΘ.- ΑΠΟΦ. Π.Ε. 1944/2024 - ΤΠΥ 106/24-06-2025 (ΔΡΟΜ. 259, 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ) ΜΑΡΤΙΟΣ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2025 06209 ΕΝΤ07 07.072.082101 2.832,91 800381943 - ΑΦΟΙ ΚΤΕΝΑ & ΣΙΑ ΕΕ 22 01/07/2025 Επιστροφή παραβόλου αχρεωστήτως καταβληθέντος για το ΕΙΧ με αριθμό πλαισίου KNAB2518JST338772 και κωδικό πληρωμής 38-18020110001039643 06210 ΕΝΤ04 04.072.319901 135,00 801106943 - ΘΕΟΔΩΡΑ Ν. ΚΩΛΕΤΣΗ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε 23 01/07/2025 Επιστροφή παραβόλου αχρεωστήτως καταβληθέντος για το ΕΙΧ με αριθμό πλαισίου NLHD51F65Z361791 και κωδικό πληρωμής 85-18020110001062853 06211 ΕΝΤ04 04.072.319901 75,00 801106943 - ΘΕΟΔΩΡΑ Ν. ΚΩΛΕΤΣΗ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε 24 01/07/2025 προμήθειας των ελάχιστα απαιτούμενων υλικών πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασιάς Διεθύνσεων αρμοδιότητας Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών , αρ. Εκτέλεσης 321865/17-03-2025 , ΤΙΜ 1828 06212 ΕΝΤ04 04.072.121901 2.354,81 102867269 - ΚΑΦΙΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 25 01/07/2025 προμήθειας μίας (1) κασέτας μελάνης για τη μηχανή γραμματοσήμανσης τοποθετημένης στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Υπηρεσίας.ΤΠ 55 06213 ΕΝΤΠ01 01.072.111101 421,60 095054210 - ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ ΝΤΑΤΑΤΕΧΝΙΚΑ Ε.Π.Ε. 26 01/07/2025 Επιστροφή παραβόλου αχρεωστήτως καταβληθέντος για το ΕΙΧ με αρ. πλαισίου VR3USHPY2SJ628109 και κωδικό πληρωμής 04-18020110001133666 06214 ΕΝΤ04 04.072.319901 75,00 800794080 - BEST ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ι.Κ.Ε. 84.988,86 Προοδ.Σύνολο Σελ.3 από 9

-- 3 of 9 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 423 Ημερομηνία 04/07/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 27 01/07/2025 Επιστροφή παραβόλου αχρεωστήτως καταβληθέντος για το ΕΙΧ με αριθμό πλαισίου JYARN991000000547 και κωδικό πληρωμής 26-18020110000965751 06215 ΕΝΤ04 04.072.319901 75,00 800794080 - BEST ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ι.Κ.Ε. 28 01/07/2025 Επιστροφή παραβόλου αχρεωστήτως καταβληθέντος για το ΤΡΥ 0516 με κωδικό πληρωμής 73-18010120000528371 06217 ΕΝΤ04 04.072.319901 39,00 172389771 - TOUKEBRI AMINE 29 01/07/2025 Επιστροφή παραβόλου αχρεωστήτως καταβληθέντος για το ΧΡΙ 5936 ΕΙΧ με αριθμό πλαισίου VF3LPHNYWGS081589 και κωδικό πληρωμής 37-18020110001008621 06219 ΕΝΤ04 04.072.319901 75,00 801271082 - SMART CHOICE O.E 30 01/07/2025 Επιστροφή παραβόλου αχρεωστήτως καταβληθέντος για το ΥΗΙ 1411 ΕΙΧ με κωδικό πληρωμής 18gSkhHrSTzLBfw9yx16/15-11-2024 και 18VY2DRU16jLAhkNcXzJ/15-11-2024 06221 ΕΝΤ04 04.072.319901 165,00 067152954 - ΓΚΟΓΚΟΛΙΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 31 01/07/2025 Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Αγ. Δημητρίου & Μουσικό Αλίμου, μηνός Μαϊου-Ιουνίου 2025, σύμβ. αρ. 4/2024, δρομ. α/α 18, 37,ΤΠΥ 38,39 06223 ΕΝΤ04 04.072.082101 3.031,22 128639890 - ΣΑΚΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 32 01/07/2025 Επιστροφή παραβόλου αχρεωστήτως καταβληθέντος για το ΚΥΗ 5554 ΕΙΧ με αριθμό συναλλαγής MB25052134073667 06224 ΕΝΤ04 04.072.319901 90,00 109359143 - ΛΥΜΠΕΡΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ 33 01/07/2025 Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Αγ. Δημητρίου & Μουσικό Αλίμου, μηνός Μαϊου-Ιουνίου 2025, αρ. σύμβ. 67/2023, Δρομ. α/α 4,38, ΤΠΥ 29,30 06225 ΕΝΤ04 04.072.082101 3.119,37 042232415 - ΛΑΖΟΣ Γ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ 34 01/07/2025 Σύμβαση 82/2024 (24SYMV014952150) Συντήρηση -υποστήριξη του ολοκληρωμένου πληρπφοριακού συστήματος (ΟΠΣ) Backoffice της Π.Α για 1 έτος ( 12η δόση απο 16/5/2025 έως 17/06/2025 06226 ΕΝΤΠ01 01.072.087901 7.311,04 095372259 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ A.E. 35 01/07/2025 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2025-ΣΤΑΔΙΟΥ 60, 5ος ΟΡΟΦΟΣ - 105 64. 06227 ΕΝΤΠ01 01.072.151201 523,91 099545130 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΓΑΡΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 60-ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 99.418,40 Προοδ.Σύνολο Σελ.4 από 9

-- 4 of 9 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 423 Ημερομηνία 04/07/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 36 01/07/2025 Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Ειδ. Δημ. Τυφλών Καλλιθέας, μηνός Μαϊου-Ιουνίου 2025, σύμβ. αρ. 51/2023, δρομ. α/α 109, ΤΠΥ 15,16 06229 ΕΝΤ04 04.072.082101 2.193,33 026307800 - ΙΝΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 37 01/07/2025 μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων στα πλαίσια του αντικειμένου της κολύμβησης της ΠΕ ΝΤ Αθηνών, σύμφωνα με την υπ΄αρ.16/2025 σύμβαση των ομάδων 1Γ & 2Γ, μηνών Μαϊου & Ιουνίου 2025, ΤΠΥ 549, 550 06230 ΕΝΤ04 04.072.082101 9.232,10 095703538 - ΓΡΑΨΑ ΕΛΕΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε G.E. ΤRAVEL 38 01/07/2025 Επιστροφή παραβόλου αχρεωστήτως καταβληθέντος για το ΙΤΤ 8608 ΕΙΧ με κωδικό πληρωμής 85-18010120000757172 06231 ΕΝΤ04 04.072.319901 105,00 801340215 - OMALON ΙΚΕ 39 01/07/2025 Μεταφορές μαθητών για το Σχολείο Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Αγίου Δημητρίου, μηνός Μαϊου-Ιουνίου 2025 , αρ. σύμβ. 28/2024, δρομ. α/α 151 , ΤΠΥ 17,18 06233 ΕΝΤ04 04.072.082101 1.966,20 045042256 - ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 40 01/07/2025 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2025 - ΣΤΑΔΙΟΥ 60, 6ος ΟΡΟΦΟΣ 105-64, 06234 ΕΝΤΠ01 01.072.151201 843,64 099545130 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΓΑΡΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 60-ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 41 01/07/2025 Επιστροφή παραβόλου αχρεωστήτως καταβληθέντος για το ΕΙΧ με αριθμό πλαισίου WMW11GC08RTA16044 και κωδικό πληρωμής 07-18020110000685860 06235 ΕΝΤ04 04.072.319901 75,00 801079322 - ΒΟΣΣΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε 42 01/07/2025 Επιστροφή παραβόλου αχρεωστήτως καταβληθέντος για το ΙΤΥ 7105 ΕΙΧ με αριθμό συναλλαγής 1457893941 06237 ΕΝΤ04 04.072.319901 165,00 156231027 - ΓΚΑΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 43 01/07/2025 Επιστροφή παραβόλου αχρεωστήτως καταβληθέντος για το ΖΚΙ 8546 ΕΙΧ με κωδικό πληρωμής 64-14010110000392865/07-07-2023 06238 ΕΝΤ04 04.072.319901 165,00 039180488 - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 44 01/07/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ 129/24 ΜΕΤΦ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΜΑΡΤΙΟ 24 ΔΡΟΜ 85-91-109-152-142 ΤΠΥ 25 06240 ΕΝΤΠ01 01.072.082101 15.533,55 099721885 - HELLENIC SUN TRAVEL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 45 01/07/2025 Επιστροφή παραβόλου αχρεωστήτως καταβληθέντος για το ΙΜΗ 3519 ΕΙΧ με κωδικό πληρωμής 75-18010120000723596 06243 ΕΝΤ04 04.072.319901 165,00 078817650 - ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 46 01/07/2025 χορήγηση γονικού επιδόματος μαθήτριας Ειδ. Νηπ/γείου ΠΙΚΠΑ Βούλας 9ος 2023-5ος 2024. 06244 ΕΝΤ05 05.072.082102 619,85 115300660 - ΜΑΝΙΩΤΗ ΑΝΝΑ 130.482,07 Προοδ.Σύνολο Σελ.5 από 9

-- 5 of 9 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 423 Ημερομηνία 04/07/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 47 01/07/2025 Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Ειδ. Δημ. Τυφλών Καλλιθέας, μηνός Μαϊου-Ιουνίου 2025, σύμβ. αρ. 59/2023, Δρομ. α/α 95, ΤΠΥ 35,36 06247 ΕΝΤ04 04.072.082101 2.084,85 047672194 - ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 48 01/07/2025 Επιστροφή παραβόλου αχρεωστήτως καταβληθέντος για το ΚΝΤ 6058 ΕΙΧ με κωδικό πληρωμής 73-18010120000721983 06248 ΕΝΤ04 04.072.319901 135,00 050106054 - ΚΟΗ ΝΙΚΗ 49 01/07/2025 Επιστροφή παραβόλου αχρεωστήτως καταβληθέντος για το ΒΜΒ 7827 ΕΙΧ με κωδικό πληρωμής 27-18010120000750456 06251 ΕΝΤ04 04.072.319901 165,00 037764972 - ΚΑΛΑΒΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 50 01/07/2025 ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (3ου ΥΠΟΕΡΓΟΥ) ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΦΑΣΗ 1, 2 & 3), ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ. 06254 ΕΝΤΠ01 01.072.97690120201 650.360,16 998870653 - SATWAYS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΠΥΑ ΕΠΕ 51 01/07/2025 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜ Α/Α 205, 230, ΜΑΡΤΙΟΥ- ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ΤΠΥ 0000099/13-06-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 14/2024 (24SYMV015277516 2024-08-12), ΑΠΟΦ. Π.Ε. ΑΡ. 1938/2024 (6Χ227Λ7-6Ξ0) 06255 ΕΝΤ03 03.072.082101 10.868,06 800381943 - ΑΦΟΙ ΚΤΕΝΑ & ΣΙΑ ΕΕ 52 01/07/2025 Επιστροφή προστίμου αχρεωστήτως καταβληθέντος στον κ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟ ΚΟΣΜΑ λόγω λανθασμένης πληρωμής προστίμου επιβληθέν από τη Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕΝΤΑ, κωδ. συν/γής F928TO5016573676/18-5-2025 06261 ΕΝΤ04 04.072.319901 294,40 141496739 - ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 53 02/07/2025 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜ Α/Α 21, 23, 30, 44, 112, ΜΑΡΤ- ΑΠΡΙΛ, ΤΠΥ 466/02-04-2025, ΠΣ 31/04-06-2025, ΤΠΥ 513/04-06-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 36/2023 (23SYMV013378594), ΑΠΟΦ. Π.Σ 380/2023 (ΨΒ1Α7Λ7-ΔΟ0), ΑΠΟΦ. Π.Ε 338/2024 (6ΩΖΘ7Λ7-ΦΨ5), 1666/2024 (ΨΒΒ47Λ7-ΚΥ6) 06267 ΕΝΤ03 03.072.082101 28.583,07 800742022 - LINE TRAVEL Ο.Ε. 54 02/07/2025 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜ Α/Α 266, 277, ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ΤΠΥ 21/15-04-2025, 28/08-05-2025, ΑΠΟΦ. Π.Ε. ΑΡ. 384/2025 (6ΓΔΝ7Λ7-2ΘΣ), ΔΙΑΠΙΣΤ. ΜΑΡΤ - ΑΠΡΙΛ (6Μ6Τ7Λ7-ΙΗΑ) & ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡ. 7/2025 06269 ΕΝΤ03 03.072.082101 1.640,76 044434936 - ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 824.613,37 Προοδ.Σύνολο Σελ.6 από 9

-- 6 of 9 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 423 Ημερομηνία 04/07/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 55 02/07/2025 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜ Α/Α 188, 224, 228, ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ΤΠΥ 467/02-04-2025, ΠΣ 32/04-06-2025, ΤΠΥ 514/04-06-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 19/2024 (24SYMV015277460 2024-08-12), ΑΠΟΦ. Π.Ε. 1526/2024 (9ΡΜΔ7Λ7-ΑΝΓ) 06270 ΕΝΤ03 03.072.082101 6.417,28 800742022 - LINE TRAVEL Ο.Ε. 56 02/07/2025 ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΔΤ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.ΚΥΚΛ.:ΙΖΜ 8007, ΑΡ.ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ:RF17917818010120000757911 06272 ΕΝΤ03 03.072.319901 135,00 079333732 - ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ 57 02/07/2025 την πληρωμή του 6ου λογαριασμού της παροχής υπηρεσίας με τίτλο "ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ", σύμφωνα με την από 23-5-2019 (19SYMV005184346) σύμβαση. 06273 ΕΝΤ08 08.072.97620801401 8.500,66 999140814 - HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 58 02/07/2025 ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΡΟΜ: 61,69,71,174,177,180,200, Π.Ε. 1286/2024, ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2025, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025 06275 ΕΝΤ08 08.072.082101 35.441,32 099721885 - HELLENIC SUN TRAVEL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 59 02/07/2025 μεταφορά μαθητών μηνών Μαϊου - Ιουνίου 2025, αριθμός δρομολογίου 348, Σύμβαση 138/2023 06276 ΕΝΤ02 02.072.082101 2.881,50 051634924 - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗΣ 60 02/07/2025 μεταφορά μαθητών μηνών Μαΐου - Ιουνίου 2025, αρ. δρομ.115, Σύμβαση 36/2023 06280 ΕΝΤ02 02.072.082101 2.322,14 047659320 - ΛΑΚΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 61 02/07/2025 Πληρωμή μηνιαίας καταβολής (έως ενηλικίωση τέκνου) Ιουλίου 2025 σε εκτέλεση της υπ’ αρ. Α627/2022 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (Τμήματος 10ου Τριμελούς) (για λογαριασμό του Κωνσταντίνου Αναστασάκη). 06282 ΕΝΤΠ01 01.072.089201 150,00 115132623 - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 880.461,27 Προοδ.Σύνολο Σελ.7 από 9

-- 7 of 9 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 423 Ημερομηνία 04/07/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 62 02/07/2025 την πληρωμή του 6ου λογαριασμού της παροχής υπηρεσίας με τίτλο "ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ" , σύμφωνα με την από 23-5-2019 (19SYMV005184346) σύμβαση. 06283 ΕΝΤ08 08.072.97620801401 1.527,83 094496627 - MARNET ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 63 02/07/2025 Σύμβαση 32/2024(24SYMV014435385) Παροχή υπηρεσιών συντήρησης - υποστήριξης για 92 ενεργούς εκτυπωτές DOT MATRIX των 7 Δ/νσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Α (3o Τρίμηνο) 06286 ΕΝΤΠ01 01.072.086901 3.308,97 998461323 - ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜ. & ΣΙΑ Ε.Ε. 64 02/07/2025 ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΔΡΟΜ.:92,95,96, 149,150,153, ΣΥΜΒ. 39/2025 ΓΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2025, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025 06288 ΕΝΤ08 08.072.082101 3.718,83 104574850 - ΠΑΠΑΔΑ Κ. ΜΑΡΙΑ 65 02/07/2025 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜ Α/Α 262, 267, ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ΤΠΥ 37, 38, 39, 40 / 12-05-2025, ΑΠΟΦ. Π.Ε. ΑΡ. 384/2025 (6ΓΔΝ7Λ7-2ΘΣ), ΔΙΑΠΙΣΤ. ΜΑΡΤ - ΑΠΡΙΛ (6Μ6Τ7Λ7-ΙΗΑ) & ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡ. 7/2025 06289 ΕΝΤ03 03.072.082101 1.835,12 046439480 - ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 66 02/07/2025 Πληρωμή μηνιαίας καταβολής (έως ενηλικίωση) τέκνου) Ιουλίου 2025 σε εκτέλεση της υπ’ αρ. Α627/2022 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (Τμήματος 10ου Τριμελούς) (για λογαριασμό του Κυριάκου - Μάριου Αναστασάκη). 06291 ΕΝΤΠ01 01.072.089201 150,00 115132623 - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 67 02/07/2025 ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2025(ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ), ΣΤΙΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΝΗΣΩΝ 06293 ΕΝΤ08 08.072.084101 589,00 800631973 - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ ΕΠΕ 68 02/07/2025 ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡ.521311/2-5-2025 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 2ου (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) Α' ΑΘΗΝΑΣ 06295 ΕΝΤΠ01 01.072.084101 169,26 800745939 - ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ ΑΕ -ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 891.760,28 Προοδ.Σύνολο Σελ.8 από 9

-- 8 of 9 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 423 Ημερομηνία 04/07/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 69 02/07/2025 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ (7) ΚΟΛΩΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ "1ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ" (10η &11η ΜΑΪ, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ) ΤΠΥ 5255 & 5251/15-5-25, ΠΤ 23/15-5-25 ΣΥΜΒ. 25SYMV016770010, UNITED TECHNICAL GROUPS IKE 06296 ΕΝΤ03 03.072.084401 4.340,00 997882330 - UNITED TECHNICAL GROUPS I.K.E 70 02/07/2025 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜ Α/Α 246, ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ΤΠΥ 27/05-05-2025, ΑΠΟΦ. Π.Ε. ΑΡ. 384/2025 (6ΓΔΝ7Λ7-2ΘΣ), ΔΙΑΠΙΣΤ. ΜΑΡΤ - ΑΠΡΙΛ (6Μ6Τ7Λ7-ΙΗΑ) & ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡ. 7/2025 06297 ΕΝΤ03 03.072.082101 2.956,08 163592855 - ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 71 02/07/2025 Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Ειδικό Γυμν.-Λύκειο Κωφών & Βαρηκόων Αργυρούπολης, μηνός Μαϊου-Ιουνίου 2025, αρ. σύμβ. 61/2023, δρομ. α/α 45, ΤΠΥ 19,20 06298 ΕΝΤ04 04.072.082101 1.949,25 059911270 - ΤΣΙΚΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 901.005,61 Σύνολο Σελ.9 από 9 Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΒΒΑΛΟΣ

-- 9 of 9 --