Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Λοιπών Υλικών Γραφείου ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. : 3529 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:07/04/2025 ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Λοιπών Υλικών Γραφείου ΣΧΟΛΕΙΑ» ΑΠΟ ΦΑΣΗ 432 Ο Δ ΗΜ ΑΡ Χ Ο Σ Έχοντας λάβει υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την περιπτ.38 της παρ.1 του άρθρου 377 του Ν.4412/2016 2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 3. Τις διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4270/2014 4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120 και όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021. 5. Τις διατάξεις των παρ. 9 και 15 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 6. Τις διατάξεις της παρ. 26 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019 7. Την αναγκαιότητα παροχής της υπηρεσίας 8. Την υπ’ αριθ.18/12-02-2025 μελέτη τεχνικών προδιαγραφών 9. Το πρωτογενές αίτημα υπ’ αριθμ. 2775/18-03-2025 10. Την υπ’ αριθ.209 απόφαση ανάληψης δαπάνης με αριθμό πρωτοκόλλου 2835/18-03- 2025,(AΔΑ:62Τ9Ω15-ΨΞΩ,ΑΔΑΜ:254REQ016498042) για τη διάθεση πίστωσης σε βάρος των Κ.Α. 70.6612.001 του προϋπολογισμού έτους 2025 από ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ. 11. Την υπ’ αριθ. 3252/31-03-2025 (ΑΔΑΜ:25PROC016571007) πρόσκληση υποβολής προσφοράς. 12. Την υποβληθείσα οικονομική προσφορά ΑΠ Ο Φ ΑΣ ΙΖ Ο Υ Μ Ε 1. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Λοιπών Υλικών Γραφείου ΣΧΟΛΕΙΑ», εκτιμώμενης αξίας 3.929,29€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 2. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας, όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 18/12-02-2025 μελέτη τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας. 3. Αναθέτουμε την προμήθεια στoν «ΝΤΙΟΥΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ», με Α.Φ.Μ. 075746511 Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, έδρα: Β.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 215, Τ.Κ. 68400, ΣΟΥΦΛΙ έναντι του ποσού των 3.929,29€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% σύμφωνα με την προσφορά του όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα: 25AWRD016603643 2025-04-07

-- 1 of 3 --

70.6612.001 Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (€) 1 CLIPS ΜΑΥΡΑ ΣΥΣΚ 12 ΤΕΜ. πακ 5 0,73 3,65 2 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ (POST IT) τεμ 40 0,44 17,60 3 ΒΑΣΕΙΣ ΣΕΛΟΤΕΙΠ τεμ 8 2,47 19,76 4 ΒΟΧ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ME ΛΑΣΤΙΧΟ τεμ 50 3,30 165,00 5 ΓΟΜΕΣ (ΑΣΠΡΕΣ) τεμ 100 0,60 60,00 6 ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΗΣ 16 ΦΥΛΛΩΝ τεμ 20 3,18 63,60 7 ΔΙΑΦΑΝΕΙEΣ πακ 75 4,03 302,25 8 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΙ ROLLER TAINIA τεμ 150 1,05 157,50 9 ΚΛΑΣΕΡ τεμ 150 1,69 253,50 10 ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙ τεμ 40 1,15 46,00 11 ΜΟΛΥΒΙΑ τεμ 55 0,28 15,,40 12 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΑ πακ 50 1,51 75,50 13 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΑΑ πακ 50 1,51 75,50 14 ΝΤΟΣΙΕ ΕΛΑΣΜΑ πακ 10 5,16 51,60 15 ΝΤΟΣΙΕ ΛΑΣΤΙΧΟ τεμ 200 0,73 146,00 16 ΞΥΣΤΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ τεμ 50 0,62 31,00 17 ΣΕΛΟΤΕΙΠ τεμ 100 1,11 111,00 18 ΣΤΥΛΟ ΜΠΛΕ-KOKKINO- MAΥΡΟ τεμ 500 0,58 290,00 19 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ κουτ 150 0,42 63,00 20 ΣΥΡΑΠΤΡΑ κουτ 150 0,47 70,50 21 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΩΣ 25 ΦΥΛΛΑ τεμ 25 8,06 201,50 22 ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΤΕΣ τεμ 80 0,52 41,60 23 ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ τεμ 150 1,71 256,50 24 ΧΑΡΑΚΕΣ ΤΕΜ 30 0,70 21,00 25 ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΕΓΑΛΑ τεμ 20 3,22 64,40 26 ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΙΚΡΑ Τεμ 20 0,90 18,00 27 ΚΟΛΛΑ STICK TEM 150 2,05 307,50 28 ΚΟΛΛΑ ΡΕΥΣΤΗ Τεμ 120 2,00 240,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 3.168,86 ΦΠΑ 24% 760,53 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) 3.929,39 25AWRD016603643 2025-04-07

-- 2 of 3 --

4. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από σχετική πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων του 2025 στους των Κ.Α. 70.6612.001 του προϋπολογισμού έτους 2025 από ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ. 5. Η διάρκεια της ανάθεσης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025 ή μέχρι εξάντλησης των ποσοτήτων σε προγενέστερο χρόνο. 6. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου. Ο Δήμαρχος Καλακίκος Παναγιώτης 25AWRD016603643 2025-04-07

-- 3 of 3 --