Χορήγηση Βεβαίωσης Πολυετών Υποχρεώσεων

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Πίνακας Αποδεκτών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλέφ.: 210 6598314-355 ΚΟΙΝ.: Φ.800/141047 Σ. 20316 Αθήνα, 30 Οκτ 25 ΘΕΜΑ: Χορήγηση Βεβαίωσης Πολυετών Υποχρεώσεων 1. Έχοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις: (1) Του άρθρου 67 του ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης … και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 143) όπως ισχύει. (2) Του άρθρου 66 του Ν.4811/2021, «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης … και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ A` 108/26.06.2021). (3) Τις περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 3 του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α` 145/05.08.2016). β. Την έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης Φ.812/3/23344/Σ.5503 /11 Αυγ 25/ 401 ΓΣΝΑ (ΑΔΑ: 9ΕΘ46-Ι7Θ) γ. Την έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης Φ.812/1/71452/Σ.2182/16 Οκτ 25 / ΕΛΔΥΚ (ΑΔΑ: 6ΑΓ96-ΤΔΖ) δ. Την έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης Φ.812/72/1406253/Σ.5897/16 Οκτ 25/ΓΕΣ/ΔΟΙ (ΑΔΑ: ΨΣ7Ρ6-ΚΚΟ) ε. Την έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης Φ.812/73/1406254/Σ.5898/16 Οκτ 25/ ΓΕΣ/ΔΟΙ (ΑΔΑ: ΡΡΟΜ6-1Ε4) στ. Την έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης Φ.812/7/43406/Σ.7800 /20 Οκτ 25/424 ΓΣΝΕ (ΑΔΑ: Ψ8ΟΨ6-Μ0Γ) ζ. Την έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης Φ.812/15/30427/Σ.7250/22 Οκτ 25/401 ΓΣΝΑ (ΑΔΑ: ΨΠΥΡ6-ΞΛΙ) η. Την έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης Φ.812/16/30506/Σ.7311/23 Οκτ 25/401 ΓΣΝΑ (ΑΔΑ: 6ΓΨΗ6-ΨΥΓ) θ. Την έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης Φ.812/55/146844/Σ.1465/23 Οκτ 25/ΓΕΝ/ΔΟΥ (ΑΔΑ: ΨΗΣΛ6-ΥΜΤ) ι. Την έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης Φ.812/5/2358/Σ.126/23 Οκτ 25/ΓΕΝ/ΝΝΚ (ΑΔΑ: 61ΑΙ6-Μ3Σ)

-- 1 of 5 --

-2- ια. Την έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης Φ.812/17/30803/Σ.7364/24 Οκτ 25/401 ΓΣΝΑ (ΑΔΑ: 6Ζχ36-ΦΝΘ) Θεωρούνται 2. Οι παρασχεθείσες εγκρίσεις ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης, των υποπαραγράφων 1β έως 1ια της παρούσας, των Ε.Φ. 1011.202.0000000, 1011.202.9900100, 1011.202.9900200, 1011.202.9900300, 1011.203.0000000 και 1011.203.9900200, συνολικού ποσού οι οποίες απαιτούνται για τη , 1€ 7 , 592 . 19 9 1. διενέργεια και ολοκλήρωση διαγωνιστικών διαδικασιών (προκήρυξη διαγωνισμού, υπογραφή συμβάσεων) για την παροχή υπηρεσιών ως Παράρτημα - κατακύρωση ». Α « 3. Η ανωτέρω βεβαίωση παρέχεται υπό την προϋπόθεση ότι τα ΓΕΣ, ΓΕΝ,ΕΛΔΥΚ, 401ΓΣΝΑ, ΝΝΚ και 424 ΓΣΝΕ θα μεριμνήσουν για την εγγραφή των σχετικών πιστώσεων στους Π/Υ ετών 2026 και 2027. 4. Η δαπάνη θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Εργασιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 5. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας. 6. Χειριστής θέματος: Αντιπλοίαρχος (Ο) Μάριος Παυλόπουλος ΠΝ, Επιτελής ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/Τμ. Π/Υ, τηλ. 210 6598355. Ακριβές Αντίγραφο Παναγιώτης Σταθόπουλος Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών ΥΠΕΘΑ Αντιπλοίαρχος (Ο) Μάριος Παυλόπουλος ΠΝ ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΤΜ.Π/Υ

-- 2 of 5 --

-3- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «Α» Πίνακας Ανάληψης Υποχρέωσης σε Βάρος Πιστώσεων Π/Υ ΥΠΕΘΑ Επόμενων Οικονομικών Ετών ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Αποδέκτες για Ενέργεια ΓΕΣ/ΔΟΙ ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΔΠ ΕΛΔΥΚ 401ΓΣΝΑ 424ΓΣΝΕ ΝΝΚ Αποδέκτες για Πληροφορία Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών/ΓΛΚ/Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης, Πανεπιστημίου 37, ΤΚ: 101 65, Αθήνα ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ ΓΔ – ΔΟΙ

-- 3 of 5 --

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Αθήνα, 30 Οκτ 25 Φ.800/141047/Σ.20316 2410302001 Αγορές καυσίμων θέρμανσης Διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια καυσίμων (αέριο θέρμανσης) για ένα έτος, για ανάγκες της ΕΛΔΥΚ 28.000,00 € 28.000,00 € 2420204001 Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας α. Διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας για την παροχή υπηρεσιών πλυσίματος - σιδερώματος και στεγνού καθαρίσματος για ένα έτος, για ανάγκες της ΕΛΔΥΚ. β. Σε εξέλιξη σύμβαση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στην ΕΛΔΥΚ/Λέσχη Αξιωματικών έως 31 Μαρ 26. 14.000,00 € 14.000,00 € 2410202001 Αγορές ειδών καθαριότητας Διενέργεια Διαγωνιστικής Διαδικασίας για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για ένα έτος, για ανάγκες της ΕΛΔΥΚ. 9.500,00 € 9.500,00 € 2420204001 Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας Παροχή υπηρεσιών τραπεζοκομίας στη ΣΜΥ για το έτος 2026 103.478,00 € 103.478,00 € 2410989002 Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού Προμήθεια Masterbatch για την υλοποίηση του προγράμματος κατασκευής αρβυλών του 700 ΣΕ 434.000,00 € 434.000,00 € ΓΕΣ/424 ΓΣΝΕ 1011.202.9900300 2420204001 Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας ΑΜΟΙΒΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 424 ΓΣΝΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ, ΟΦΘ, ΦΦΘ, ΙΑΤΡΕΙΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ). 403.055,31 € 403.055,31 € 3120989001 Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού Προμήθεια ενός συστήματος αποστείρωσης με υπεροξείδιο υδρογόνου και ενός πλυντηρίου χειρουργικών εργαλείων 192.200,00 € 192.200,00 € 2420389001 Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Δύο (2) Γραμμικών Επιταχυντών του Νοσοκομείου 134.400,00 € 134.400,00 € 2420204001 Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας Παροχή υπηρεσιών καθαριότητα του 401 ΓΣΝΑ μηνός Δεκ 25 151.000,00 € 151.000,00 € 2420204001 Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας Παροχή υπηρεσιών καθαριότητα του 414 ΣΝΕΝ 37.051,20 € 37.051,20 € 2420389001 Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών Ετήσια σύμβαση συντήρησης λογισμικού και εξοπλισμού του πληροφοριακού συστήματος ''ΔΥΣΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ'' 2.976,00 € 2.976,00 € 2420989001 Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες Παροχή υπηρεσιών για τον ποιοτικό έλεγχο και διαπίστευση αποτελεσμάτων Παθολογοανατομικού εργαστηρίου. 3.026,30 € 3.026,30 € 2420989001 Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου ανοσοαιματολογικών εξετάσεων του τμήματος αιμοδοσίας. 4.518,78 € 4.518,78 € ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Π/Υ ΥΠΕΘA ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΛΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2026 ΣΥΝΟΛΟ 2027 ΕΛΔΥΚ 1011.202.9900100 ΓΕΣ 1011.202.0000000 ΓΕΣ/401 ΓΣΝΑ 1011.202.9900200

-- 4 of 5 --

2420389001 Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών Επισκευή-συντήρηση 4 αναπνευστήρων Maque, 6 κρεβατιών Enterprise και 13 αντλιών αερoστρωμάτων. 10.047,12 € 10.047,12 € 2420101001 Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας Ανάληψη ενεργειών σύναψης σύμβασης παροχής δορυφορικών υπηρεσιών επικοινωνίας Π.Πλοίων UHF (L-BAND) 0,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 2420101001 Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας Ανάληψη ενεργειών σύναψης σύμβασης παροχής δορυφορικών υπηρεσιών επικοινωνίας Π.Πλοίων (Ka-BAND) 192.270,00 € 37.070,00 € 229.340,00 € 2420204001 Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας Εκτέλεση εργασιών καθαρισμού χώρων και εγκαταστάσεων ΝΝΚ, περιόδου Α΄ Τριμήνου 2026 33.000,00 € 33.000,00 € 2420989001 Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες Παροχή υπηρεσίας διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων (ΕΑΥΜ) ΝΝΚ 30.000,00 € 30.000,00 € 1.919.592,71 € ΣΥΝΟΛΟ 1.782.522,71 € ΓΕΝ/NNK 1011.203.9900200 137.070,00 € ΓΕΝ 1011.203.0000000 Ταξίαρχος(Ο) Βενετσάνος Σταθόπουλος ΥΠΕΘΑ/ ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/Διευθυντής Ακριβές Αντίγραφο Αντιπλοίαρχος (Ο) Μάριος Παυλόπουλος ΠΝ ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΤΜ.Π/Υ

-- 5 of 5 --