Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0502528], [ΕΝΤ0502532], [ΕΝΤ0502533], [ΕΝΤ0502546], [ΕΝΤ0202648], [ΕΝΤ0202650], [ΕΝΤ0202652], [ΕΝΤ0502669], [ΕΝΤ0302689], [ΕΝΤ0302690], [ΕΝΤ0502691]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 185 Ημερομηνία 26/03/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 1 18/03/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ 431 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 βάσει της υπ΄αρ. 136/2023 Σύμβασης (AΔΑΜ 23SYMV013806489) 02528 ΕΝΤ05 05.072.082101 2.029,93 046520324 - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2 18/03/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ 486 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 βάσει της υπ΄αρ. 37/2024 Σύμβασης (AΔΑΜ 24SYMV014701887) 02532 ΕΝΤ05 05.072.082101 1.715,02 039474104 - ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 3 18/03/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ 166 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 βάσει της υπ΄αρ. 23/2024 Σύμβασης (AΔΑΜ 24SYMV014598757) 02533 ΕΝΤ05 05.072.082101 1.759,98 800428528 - ΒΑΛΗΛΗ TRAVEL ΕΠΕ 4 19/03/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ 288 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 βάσει της υπ΄αρ. 41/2024 Σύμβασης (AΔΑΜ 24SYMV014732732) 02546 ΕΝΤ05 05.072.082101 10.968,59 033751936 - ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ - ΚΟΝΤΟΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5 21/03/2025 μεταφορά μαθητών μηνών Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2025 του Ενιαίου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Αμαρουσίου Σικιαρίδειο, αριθμός δρομολογίου 294, Σύμβαση 141/2023 02648 ΕΝΤ02 02.072.082101 7.943,90 095660663 - ΝΙΚ. & ΕΥΑΓΓ. ΤΣΟΚΑΣ Ε.Π.Ε. 6 21/03/2025 μεταφορά μαθητών του 1ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Χαλανδρίου, μηνών Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2025, αρ.δρομολ.431, Σύμβαση 13/2024 02650 ΕΝΤ02 02.072.082101 2.834,04 095660663 - ΝΙΚ. & ΕΥΑΓΓ. ΤΣΟΚΑΣ Ε.Π.Ε. 7 21/03/2025 μεταφορά μαθητών μηνών Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2025, αριθμός δρομολογίου 322, Σύμβαση 146/2023 02652 ΕΝΤ02 02.072.082101 3.864,60 079592207 - ΓΙΑΛΟΨΟΣ ΕΚΤΩΡ 8 21/03/2025 την πληρωμή του 1ου λογαριασμού της μελέτης "ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΡΕΜΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ" βάσει της από 29-4-24 εργολ. συμβ. (24SYMV014705838) 02669 ΕΝΤ05 05.072.97750505801 61.363,15 094284920 - ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 9 24/03/2025 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜ Α/Α 158, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΤΠΥ 20/06-02-2025, 22/06-03-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 87/2023 (23SYMV013711528 2023-11-06) 02689 ΕΝΤ03 03.072.082101 2.786,81 076586834 - ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 95.266,02 Προοδ.Σύνολο Σελ.1 από 5

-- 1 of 5 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 185 Ημερομηνία 26/03/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 10 24/03/2025 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜ Α/Α 2, 7, 8 ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ¨Ι.Π.Α.Π ΘΕΟΤΟΚΟΣ " ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΤΠΥ 1149/31-01-2025 & ΤΠΥ 1185/04-03-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 101/2023 (23SYMV013336583 2023-09-01) 02690 ΕΝΤ03 03.072.082901 22.138,40 999321140 - Ν. ΜΠΟΧΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 11 24/03/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 408,409,411,412,414,415,416,420 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 βάσει της υπ΄αρ. 39/2023 Σύμβασης (ΑΔΑΜ 23SYMV013200869) 02691 ΕΝΤ05 05.072.082101 17.305,88 155207110 - MS KOLLIAS TRAVEL - ΚΟΛΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 12 24/03/2025 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜ Α/Α 169, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΤΠΥ Α 163/12-02-2025, Α 170/10-03-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 81/2023 (23SYMV013376973 2023-09-08) 02692 ΕΝΤ03 03.072.082101 2.544,20 054122696 - ΚΟΥΤΣΟΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 13 24/03/2025 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜ Α/Α 94, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΤΠΥ 374/10-02-2025, 385/12-03-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 67/2023 (23SYMV013378932 2023-09-08), ΑΠΟΦ. Π.Ε. ΑΡ. 1526/2024 (9ΡΜΔ7Λ7-ΑΝΓ) 02698 ΕΝΤ04 03.072.082101 7.836,55 801021658 - ΣΙΑΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΚΕ 14 24/03/2025 κάλυψη δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών σχολ.έτους 2024-2025, δρομ.87&138, για 1ο&2ο, με σύμβαση 35/23 23SYMV013026388/23-07-06 02700 ΕΝΤ06 06.072.082101 3.361,75 054900056 - ΧΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15 24/03/2025 κάλυψη δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2024-2025, δρομ.79, για 1ο&2ο, με σύμβαση 91/2023/23SYMV013686560 02702 ΕΝΤ06 06.072.082101 1.025,54 068924004 - ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 16 24/03/2025 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜ Α/Α 11, 98, 99, 124, 137, 140, 142, 143 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΤΠΥ 235/03-02-2025, 238/06-02-2025, 244/07-03-2025, 246/11-03-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 41/2023 (23SYMV013378325 2023-09-08) 02703 ΕΝΤ03 03.072.082101 37.436,90 081013774 - Γ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε 186.915,24 Προοδ.Σύνολο Σελ.2 από 5

-- 2 of 5 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 185 Ημερομηνία 26/03/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 17 24/03/2025 ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ 2ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (ΝΕΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:"ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ-ΕΡΓΟ 5 --Β ΦΑΣΗ". 02706 ΕΝΤΠ01 01.072.97810104501 77.529,14 998383482 - ΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Τ,Ε 18 24/03/2025 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜ Α/Α 193, , ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΤΠΥ 7/11-02-2025, 13/08-03-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 134/2023 (24SYMV014417774 2024-03-14) 02707 ΕΝΤ03 03.072.082101 2.299,55 044434936 - ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 19 24/03/2025 ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ 4ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:"ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 4", (Σύμβαση 24SYMV014601975). 02713 ΕΝΤΠ01 01.072.97890104601 95.150,62 801157064 - ΕΠΙΤΟΝΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 20 24/03/2025 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜ Α/Α 12, 60, 101, 106, 125, 131, 135, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΤΠΥ 1143, 1144, 1145, 1146, 1147/31-01-2025, 1195/10-03-2025, 1180, 1181, 1182, 1183/04-03-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 59/2023, ΑΠΟΦ.Π.Ε. ΑΡ. 380/2023 02716 ΕΝΤ03 03.072.082101 36.933,73 999321140 - Ν. ΜΠΟΧΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 21 24/03/2025 παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής από 08/11/2024 έως 07/02/2025 (Β΄τρίμηνο) του μηχανογραφικού εξοπλισμού των υπηρεσιών της ΠΕΒΤΑ, των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και 1ου & 2ου ΚΕΔΑΣΥ Β΄Αθήνας, Σύμβαση 26/2024 02718 ΕΝΤ02 02.072.086901 1.407,09 094177075 - Μ.Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε 22 24/03/2025 Σύμβαση 108/2024(24SYMV015414505) Ετήσια συντήρηση & αναγόμωση του πυροσβεστικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Δ*/νσεων και Αυτοτελών Γραφείων Κεντρικού Τομέα Αθηνών Τμημάτων Επιτελικών Δ/νσεων και των Γραφείων Εκπαίδευσης 02719 ΕΝΤΠ01 01.072.086901 133,92 139179677 - ΤΣΑΓΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛ. 400.369,29 Προοδ.Σύνολο Σελ.3 από 5

-- 3 of 5 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 185 Ημερομηνία 26/03/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 23 24/03/2025 μεταφορά μαθητών του Ειδ. Νηπ.Ηρακλείου Αττ., Βαρβάκειου Πρ. Γυμνασίου και Βαρβάκειου Πρ. Γεν.Λυκείου & 1ου Πειρ. Νηπ.& Δημοτικού Χαλανδρίου, μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, αρ.δρομ324, 355 & 367, Σύμβαση140/23 02720 ΕΝΤ02 02.072.082101 19.709,46 800582728 - ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε. 24 24/03/2025 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜ Α/Α 6, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΤΠΥ 6/11-02-2025, 10/08-03-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 47/2023 (23SYMV013378836 2023-09-08) 02721 ΕΝΤ03 03.072.082101 1.911,96 044434936 - ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 25 24/03/2025 κάλυψη δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών σχολ.έτους 2024-2025, δρομ.167, για 1ο&2o, με σύμβαση 49/2024 από 01-11-24/24SYMV015700319 02725 ΕΝΤ06 06.072.082101 2.314,03 054900056 - ΧΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 26 24/03/2025 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜ Α/Α 141, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΤΠΥ 0000214/08-02-2025, 0000222/08-03-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ, 60/2023 (23SYMV013378331 2023-09-08) 02726 ΕΝΤ03 03.072.082101 5.142,63 082851743 - Γ. ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (ΓΡΑΦ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) 27 24/03/2025 κάλυψη δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών σχολ.έτους 2024-2025, δρομ.159, για 11ο,12ο,1ο&2ο, με σύμβαση 26/24SYMV014999246 02728 ΕΝΤ06 06.072.082101 4.895,16 105050911 - ΠΑΠΑΔΕΔΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 28 06.072.082102 3.606,96 29 24/03/2025 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2025, ΓΡΑΦΕΙΑ ΙΚ6 -ΙΚ7 & ΒΚ1-ΒΚ25.3, ΣΤΟ ΕΜΠ.ΚΕΝΤΡΟ "LA MIRAGE" , ΙΕΡΑΣ ΟΔΟΥ 294 ΑΙΓΑΛΕΩ, ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕ ΔΥΤ.ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, (31) ΕΙΔ.ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΝ. 2025 02729 ΕΝΤ03 03.072.151201 594,33 998129885 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ LA MIRAGE 30 24/03/2025 ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑΣ -ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ- ΓΙΑ (4) ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2024, ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ Δ.Τ. ΑΘΗΝΩΝ, ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡ. 2674/24 (6ΛΙΙ7Λ7-419) 02730 ΕΝΤ03 03.072.089902 173,60 063830361 - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 438.717,42 Προοδ.Σύνολο Σελ.4 από 5

-- 4 of 5 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 185 Ημερομηνία 26/03/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 31 24/03/2025 ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΓΙΑ (13) ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΕΤΟΥΣ 2024 (ΠΟΕ), ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣE ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ Δ.Τ. ΑΘΗΝΩΝ, ΤΠΥ 1096/07-02-25, ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΑΥ 2674 (6ΛΙΙ7Λ7-419) 02731 ΕΝΤ03 03.072.089902 573,50 047040676 - ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 32 24/03/2025 ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΔΤ, ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2025, ΤΠ-Κ 2060/31-01-25, (ΟΧΗΜΑΤΑ:ΚΗΙ 9668, ΚΗΙ 7076, ΚΗΙ 9666, ΚΗΥ 8369, ΚΤΥ 3302) ΣΥΜΒ. 24/23SYMV012518301, ΚΑΛΥΨΩ Κ.Ε.Α, Λ.ΑΘΗΝΩΝ 4 & ΣΦΑΚΙΩΝ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 02732 ΕΝΤ03 03.072.151101 280,28 999644611 - ΚΑΛΥΨΩ Κ.Ε.Α. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 33 24/03/2025 πληρωμή τόκων (14/06/2024-31/03/2025) ποσού 6.327,99€ & δικαστικής δαπάνης ποσού 807,00€ σε εκτέλεση της ΔΔΠ526/2025 Διαταγής Πληρωμής του ΜονΔιοικ Εφ.Αθηνών, η οποία διατάσσει την Περιφέρεια Αττικής να καταβάλει στην ''ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ'' ποσό 66.869,17€ 02735 ΕΝΤ05 05.072.089201 7.134,99 094114445 - ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ 34 24/03/2025 σε εκτέλεση της υπ.αρ. ΔΔΠ526/2025 Διαταγής Πληρωμής για την εξόφληση του 8ου λογαριασμού του εργου ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 02736 ΕΝΤ05 05.072.089201 66.869,17 094114445 - ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ 513.575,36 Σύνολο Σελ.5 από 5 Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΒΒΑΛΟΣ

-- 5 of 5 --