Εντολή πληρωμής 1ης δόσης του έργου: Αξιολόγηση επιπτώσεων του ΕΠ Δυτική Ελλάδα 2014-2020 και αξιολόγηση επιπτώσεων στρατηγικής επικοινωνίας του ΕΠ Δυτικής Ελλάδας

Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0011 με τίτλο ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 συνολικού ποσού 13.640,00 ευρώ για το έργο/α: 2022ΕΠ00110034 Επωνυμία δικαιούχου/ων: ΕΕΟ GROUP Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη: Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) που αφορά στις «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 39/Α/9-3-2021). 2 . Το Νόμο 4314/2014 «για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. 3 . Την Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24-02-2017 σχετικά με τις διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. 4 . Την χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Αξιολόγηση επιπτώσεων του ΕΠ Δυτική Ελλάδα 2014-2020 και αξιολόγηση επιπτώσεων στρατηγικής επικοινωνίας του ΕΠ Δυτικής Ελλάδας" (ΟΠΣ 5200821) 5. Την με αριθμό Πρωτοκόλλου 2549/11-5-2023 σύμβαση της ως άνω πράξης (ΑΔΑΜ 23SYMV012651489) ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ στην Υπεύθυνη Λογαριασμού κ. Ιωάννα Κασκαρά με ΑΦΜ 074787359 Β. Δίνουμε εντολή Α. την εντολή πληρωμής - εκκαθάρισης έργου/ων της ΣΑ ΕΠ0011 του Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2023. Η πληρωμή αυτή αποτελεί ΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ και είναι πληρωμή ΕΚΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. όπως προβεί στην εκτέλεση της ηλεκτρονικης εντολής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος epde για το/τα κάτωθι έργο/α ως εξής: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Αριθμός Πρωτ.-Ημερομηνία: ΘΕΜΑ: / Ταχ. Δ/νση: ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 28 ΠΑΤΡΑ Ταχ.Κώδικας: Πληροφορίες: ΠΟΥΛΙΑΣΗ ΕΛΕΝΗ Τηλέφωνο: 2613611403 E-mail: epouliasi@mou.gr ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών ΑΔΑΜ: 1 Πάτρα, 30/08/2023 Αριθμ. Πρωτ.: 4578

-- 1 of 3 --

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2022ΕΠ00110034 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. "ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020" ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: GR0501000230000002022360011 IBAN ΧΡΕΩΣΗΣ ΤτΕ: ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. "ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020" ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: 1 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. "ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020" ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΔΑΜ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: 23SYMV012651489 ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ EPDE: 23SYMV012651489 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 66 Τιμολόγιο ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ 66 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 24-08-2023 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗ 1ΗΣ ΔΟΣΗΣ ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 094354742 EEO GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟY 11.000,00 ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 2.640,00 ΜΕΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 0,00 ΑΞΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 0,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 13.640,00 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ IBAN ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΣΟ ΣΧΟΛΙΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Περιγραφή Πληρωμής ΛΙΣΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 66 93041590 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 55,00 ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 93041601 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1,65 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Α/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜ ΠΔΕ 93041617 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.E. 12.703,02 EEO GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 93041604 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 0,33 ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Α/ΗΛΕΚΤ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΔΕ 93041585 8% ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 880,00 90509 2

-- 2 of 3 --

Γ. Βεβαιώνεται η νομιμότητα και η κανονικότητα και εντέλλεται ο υπεύθυνος λογαριασμού έγκυρα και εμπρόθεσμα, σύμφωνα με την κατάσταση που ακολουθεί, να μεταφέρει σε πίστωση τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου το πληρωτέο ποσό για την εξόφληση των τιμολογίων του και να παρακρατήσει και αποδώσει άμεσα τις κρατήσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης Σ ύ ν ο λ ο εντολής πληρωμής: 13.640,00 ευρώ Πίνακας Αποδεκτών: Την Υπεύθυνη Λογαριασμού κ. Ιωάννα Κασκαρά 3

-- 3 of 3 --