Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1421 για :Οφειλόμενη δαπάνη προμήθειας τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, για την κάλυψη των αναγκών του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δικτύων Ηλεκτροφωτισμού Δήμου Αγρινίου» (κάρτες επικοινωνίας 4G) - Σύμβαση 41132/01-10-2025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ : 2026 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : 1421 Α.Φ.Μ. : 997699780 ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: ΤΑΚΤΙΚΑ ENLIGHTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ : Δήμο ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΕΙΔΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕΙΡΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ........: Α Ι Τ Ι Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ 1.302,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο : Οφειλόμενη δαπάνη προμήθειας τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, για την κάλυψη των αναγκών του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δικτύων Ηλεκτροφωτισμού Δήμου Αγρινίου» (κάρτες επικοινωνίας 4G) - Σύμβαση 41132/01-10-2025 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΗΜ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 43,05 ΚΡΑΤΗΣ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: 0,00 ΚΡΑΤ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ: Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α 43,05 ΣΥΝΟΛ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 1.258,95 ΚΑΘΑΡ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ . . . . / . . . . / . . . . . . . Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2. ΠΡΑΞΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 3. ΑΑΥ Β 714/2025, Λ304/2025, Γ 73/2026 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 5. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ 38374/2025, ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ 38931/2025, ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ 6. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 39531/2025, ΠΡΟΣΦΟΡΑ 39724/2025 7. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 41105/2025, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 41120/2025 8. ΣΥΜΒΑΣΗ 41132/2025 9. ΑΔΣ 45/2026 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘ.( 4%) 42,00 0,1% ΥΠΕΡ ΕΝ.ΑΡΧΗΣ ΔΗ 1,05 Κωδ. ΑΛΕ Περιγραφή ΑΛΕ Ποσό ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟ ΠΛΙΣΜΟΥ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1.302,00 010.3120301.009 Αρ.Τιμολ. Ημ/νία Μικτό Ποσό 158 27/10/2025 1.302,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.302,00 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Π.Ο.Υ. 4270/2014) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 4/5/2026 Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι ### Χίλια Τριακόσια Δύο (1.302,00) ευρώ ###

-- 1 of 1 --