Εντολή Πληρωμής για την παροχή δικτύου κινητής τηλεφωνίας των δέκα (10) φορητών πομποδεκτών LTE Poc του μηνός Αυγούστου, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 1016/06-03-2025/ΔΙΣΗΣΗΚ Σύμβασης.

Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε. Έδρα: , Ελλάδα Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η: 000779701000 ⅼ ΑΦΜ:094038689 email: g.toumpanakis@osenet.gr ⅼ τηλ.: 210-5297874 Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Υ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Καρόλου 1-3, 104 37 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 18/09/2025 Τηλ. Επικοινωνίας : 210-5297874 Αρ. Πρωτ.: 9065142 E-mail : g.toumpanakis@osenet.gr ΠΡΟΣ: Γενική Διεύθυνση Εταιρικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης ΚΟΙΝ.: 1. Διευθύνων Σύμβουλος ΟΣΕ 2. Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος 3. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας Δικτύου 4. Γενική Διεύθυνση Εταιρικών Υπηρεσιών 5. Διεύθυνση Διαχείρισης Υποδομών 6. Υ/διεύθυνση Συντήρησης Σιδ. Συστημάτων Τηλεπικοινωνιών & Ηλεκτροκίνησης 7. ICOM ΑΦΟΙ – ΠΑΡΙΣΣΙΝΟΥ Α.Ε. Ηλία Ηλίου 40, Αθήνα, Τ.Κ.: 11743 Email : sales@parissinos.gr 8. Κ.Φ. Θέμα : Εντολή Πληρωμής για την παροχή δικτύου κινητής τηλεφωνίας των δέκα (10) φορητών πομποδεκτών LTE Poc του μηνός Αυγούστου, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 1016/06-03-2025/ΔΙΣΗΣΗΚ Σύμβασης. Σας αποστέλλουμε συνημμένα το υπ’ αριθμ. 28/01-09-2025 Τιμολόγιο της ανάδοχου εταιρείας ICOM ΑΦΟΙ - ΠΑΡΙΣΣΙΝΟΥ A.E. ποσού ύψους 180,00 € χωρίς τον Φ.Π.Α. (24%), το οποίο αφορά την παροχή δικτύου κινητής τηλεφωνίας των δέκα (10) φορητών πομποδεκτών LTE Poc του μηνός Αυγούστου. Αναλυτικά τα στοιχεία της Δαπάνης είναι: ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ICOM ΑΦΟΙ - ΠΑΡΙΣΣΙΝΟΥ A.E.

-- 1 of 2 --

Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε. Έδρα: , Ελλάδα Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η: 000779701000 ⅼ ΑΦΜ:094038689 email: g.toumpanakis@osenet.gr ⅼ τηλ.: 210-5297874 ΑΦΜ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 094187185 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 33588 19/02/2025 ΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ (ΑΑΥ) 9ΠΛΩ46ΨΧΕΔ-9Γ6 25/02/2025 ΑΔΑΜ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 25AWRD016448420 12/03/2025 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΑΕ Ή ΣΑΜ ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΗΜ-NΙΑ 1016 06/03/2025 ΑΔΑΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 25SYMV016448813 12/03/2025 ΑΡΙΘΜΟΣ Ρ.Ο. SAP 4500002958 ΣΕΙΡΑ/ΑΡΙΘΜΟΣ/ΗΜ/ΝΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 28 01/09/2025 ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Aρ. Πρωτ. Eισ. 9065142 01/09/2025 ΗΜ/ΝΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ 1101020000 Τα έγγραφα της εν λόγω σύμβασης σας έχουν αποσταλεί με το υπ΄αριθμ. 9023083/15-04-2025 έγγραφο. Παρακαλούμε όπως προβείτε στην πληρωμή του ανωτέρω τιμολογίου συνολικού ποσού ύψους 180,00€ χωρίς τον Φ.Π.Α.(24%). Περαιτέρω δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν αυτά θα υποβληθούν από τον Ανάδοχο κατά την πληρωμή του. Το ανωτέρω ποσό έχει δεσμευτεί στον Τακτικό Προϋπολογισμό του έτους 2025 με Αριθμό Δέσμευσης 33588. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο Διευθύνων Σύμβουλος Χρήστος Παληός Ζαχαρίας Στουρνάρας

-- 2 of 2 --