Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια «Ηλεκτρονικών υπολογιστών, Οθονών, Εκτυπωτών, UPS, Plotters κλπ»

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Λουτράκι 15/05/2026 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ Αρ. Πρωτ.: 2782 (Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ.) Πρόεδρος Δ.Σ. Αριθ. απόφασης: Π46π/2026 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια «Ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών, εκτυπωτών, UPS, plotters κλπ». Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 5 παρ. 1 και 2 εδ. στ καθώς και το άρθρο 22 παρ. 1 και 2 του ν.1069/80, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, περί ανάθεσης και τρόπου εκτέλεσης των προμηθειών και υπηρεσιών της Επιχείρησης. 2. Την §3 του άρθρου 21 του ν.1069/80 που σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν έχει ψηφιστεί από το ΔΣ Κανονισμός Προμηθειών, ούτε υπάρχει αντίστοιχος του οικείου Δήμου, επιβάλλουν την κατ’ αναλογία εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων (ν.3463/06). 3. Το άρθρο 328 του ν.4412/2016 (Βιβλίο ΙΙ) περί απευθείας ανάθεσης συμβάσεων από αναθέτοντες φορείς. 4. Τα β και γ εδάφια του άρθρου 209 του ν.3463/06 (Κ.Δ.Κ.) που διατηρήθηκαν σε ισχύ σύμφωνα με την περιπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του ν.4412/2016, περί αρμόδιου οργάνου για την απευθείας ανάθεση. 5. Την υπ’ αριθ. 41/5/3-12-2025 απόφαση Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Λ-Αγ.Θ. με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός έτους 2026 της επιχείρησης. 6. Την ανάγκη της επιχείρησης για προμήθεια UPS 1.500 VA 900W. 7. Το με αριθ. πρωτ. 2566/07-05-2026 και σχετικό Πρωτογενές Αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 26REQ019024916). 8. Την υπ` αριθ. 2567/07-05-2026 Ανάληψη Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ 26REQ019025522). 9. Τη σχετική πρόσκληση (αρ. πρωτ. 2582/08-05-2026) και την προσφορά που υποβλήθηκε από την επιχείρηση COMPUGEN-ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε. (αρ. πρωτ. 2760/14- 05-2026). ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Αναθέτουμε απευθείας την προμήθεια UPS, στην επιχείρηση COMPUGEN- ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε., που εδρεύει στο Λουτράκι, Μ. Μπότσαρη 29, Τ.Κ: 20300, Α.Φ.Μ: 997549199, Δ.Ο.Υ: ΚΟΡΙΝΘΟΥ έναντι του ποσού των τετρακοσίων πενήντα ευρώ (450,00€) πλέον Φ.Π.Α. (558,00€ με Φ.Π.Α.). Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2760/14-05-2026 προσφορά του αναδόχου.

-- 1 of 2 --

Η πληρωμή της δαπάνης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σε βάρος του Κ.Α. 14.03.19 «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οθόνες, εκτυπωτές, UPS, plotters κλπ» του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2026. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ: 558,00€ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.Θ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ και βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω δαπάνη των 450,00€ είναι εντός του διαθέσιμου ύψους πίστωσης του Κ.Α. 14.03.19 του Προϋπολογισμού 2026. Καταχωρήθηκε στο πεδίο εγκεκριμένων αναλήψεων του ανωτέρω Κ.Α. Λουτράκι 15-05-2026 Για την Ο.Υ. ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.Θ. Τανισχίδης Χαράλαμπος Διοικητικός Δ.Ε. Λουτράκι 15-05-2026 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Πρωτονοτάριος Δημ ήτριος Δημοτικός Σύμβουλος Λ-ΑΘ

-- 2 of 2 --