ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 99I/114595/4470-17/06/2026

Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0182 με τίτλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ συνολικού ποσού 7.454,76 ευρώ για το έργο/α: 2011ΕΠ01820003 Επωνυμία δικαιούχου/ων: ΑΛΕΞΙΟΥ κλπ (028458092) ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη: 1) Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 2) Τον Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» 3) Το ΠΔ 80/2016 4) Τον Ν.4270/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 5) Το ΠΔ 140/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 6) Την αριθμ. 51795/25-5-2020 Απόφαση ένταξης του έργου 2011ΕΠ01820003 της ΕΠ0182 ΣΤΟ ΠΔΕ έτους 2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 07) Την αριθμ. 1355-1356/2026 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 08) Την αριθμ. 1411-1412/2026 Απόφαση Δέσμευσης Πίστωσης 09) Τις σχετικές απόφάσεις εντολής μετακίνησης 21 υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικ. Έργων Π.E 10)Την αριθμ. 73197/2104-21-04-2026 εγκριση διάθεσης πίστωσης 11) Το ΦΕΚ 6646/22.12.2022 περι τακτοποίησης πληρωμών ΕΠΔΕ 12)Το ΦΕΚ 7122/27.12.2024 περι τακτοποίησης πληρωμών ΕΠΔΕ έτους 2025 13)Την απόφαση χρηματοδότησης ΑΠΔΕ αρ.πρ. 3264/01-09-2025 (ΑΔΑ 94ΥΥΗ-Κ7Ψ) 14)Το ΦΕΚ 7206/Β'/31-12-2025 περι τακτοποίησης πληρωμών ΕΠΔΕ έτους 2026 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Στον υπεύθυνο λογαριασμού του έργου Βλέτσα Μανθούλα (ΑΦΜ : 077450130) Α. την εντολή πληρωμής - εκκαθάρισης έργου/ων της ΣΑ ΕΠ0182 του Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2026. Η πληρωμή αυτή αποτελεί Αμεση Πληρωμή και είναι πληρωμή ΕΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΟΤΑ. όπως προβεί στην εκτέλεση της ηλεκτρονικής εντολής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος e-ΠΔΕ ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αριθμός Πρωτ.-Ημερομηνία: ΘΕΜΑ: 99I/114595/4470 / 17-06- 2026 Ταχ. Δ/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΥΡΡΟΥ 1 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ταχ.Κώδικας: 45221 Πληροφορίες: ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ Τηλέφωνο: 2651087233 E-mail: th.katsoulidi@php.gov.gr ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών ΑΔΑΜ: Β. Δίνουμε εντολή ως υπόλογος φορέα 1

-- 1 of 3 --

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2011ΕΠ01820003 πληρωμή εξόδων μετακίνησης 21 υπαλλήλων Δ/νσης Τεχνικών Εργων ΠΕ Ιωαννίνων, 05 - 2026, ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΟΙΠ. ΕΞΟΔΑ & ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΠΙΝ. Ο). ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: GR9301000230000002112560182 IBAN ΧΡΕΩΣΗΣ ΤτΕ: ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΟΙΠ. ΕΞΟΔΑ & ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΠΙΝ. Ο). ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: 1 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: 2011ΕΠ01820003 : ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΟΙΠ. ΕΞΟΔΑ & ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΠΙΝ. Ο). ΑΔΑΜ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ EPDE: 2011ΕΠ01820003 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 99I Οδοιπορικά ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ 99I ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 17-06-2026 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ πληρωμή εξόδων μετακίνησης 21 υπαλλήλων Δ/νσης Τεχνικών Εργων ΠΕ Ιωαννίνων, 05 - 2026, ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 997908822 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟY 7.454,76 ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 0,00 ΜΕΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 0,00 ΑΞΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 0,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 7.454,76 ΣΧΟΛΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ IBAN ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΣΟ ΣΧΟΛΙΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Περιγραφή Πληρωμής ΛΙΣΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 99I 151405379 EUROBANK 270,52 ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΛΕΥΘ 151405380 EUROBANK 473,20 ΑΡΚΟΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 151405381 EUROBANK 419,04 ΒΟΥΡΔΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 151405382 EUROBANK 219,48 ΒΡΟΣΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 151405383 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.E. 414,16 ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 151405384 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.E. 428,08 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 151405385 EUROBANK 427,16 ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ 151405386 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 182,76 ΚΑΤΟΠΗΣ ΒΑΣΣΙΛΕΙΟΣ 2

-- 2 of 3 --

151405387 EUROBANK 428,16 ΚΙΤΣΑΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 151405388 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 373,00 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 151405389 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 236,68 ΛΩΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 151405390 ALPHA BANK 294,20 ΜΑΜΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘ. 151405391 EUROBANK 433,72 ΜΑΝΤΖΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 151405392 EUROBANK 343,98 ΜΠΑΓΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 151405393 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.E. 429,40 ΜΠΑΡΕΚΑ ΕΛΛΗ 151405394 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 319,64 ΜΠΟΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 151405395 EUROBANK 369,20 ΝΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 151405396 EUROBANK 371,92 ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΑΚΟΣ 151405397 EUROBANK 430,08 ΣΙΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 151405398 EUROBANK 204,38 ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 151405399 EUROBANK 371,40 ΤΣΙΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 151405423 πληρωμή εξόδων μετακίνησης 21 υπαλλήλων Δ/νσης Τεχνικών Εργων ΠΕ Ιωαννίνων, 05 - 2026, ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 14,60 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Γ. Η ΑΝΑΠΛΗ. ΠΡΟΪΣ/ΝΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑ Κ. ΜΗΤΣΙΟΥ Σ ύ ν ο λ ο εντολής πληρωμής: 7.454,76 ευρώ Πίνακας Αποδεκτών: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 3

-- 3 of 3 --